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楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心主要工作职责是：执行国家、省农产品质量标准和技术规范、规程；指导农产品绿色生产；组织“三品一标”认证及管理；组织开展耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥、农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治等具体工作；推广农业环保先进技术；开展农产品产地环境、农业投入品、农产品（包括畜产品、水产品）质量检测；承担兽药、饲料监测；参与农村可再生能源开发利用和生态农业建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门2021年末实有机构1个，内设综合科、农产品质量安全科（楚雄州绿色食品发展中心）、农产品质量综合测试科、土壤肥料工作站、农业环境保护监测站5个内设机构。核定事业编制37名。其中，主任1名（副处级，六级职员），副主任2名（正科级，七级职员）；内设机构正科级领导职数5名（七级职员），副科级领导职数3名（八级职员）。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制33名，工勤人员编制1名。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

（三）重点工作概述

1、“三品一标”质量认证工作。组织符合“三品一标”申报条件的企业积极申报“三品一标”认证。

2、农产品检验检测工作。计划完成农产品质量检测1075批次，其中：省级监督抽查检测400个、例行监测抽检400个，州级检测275个；完成省级监督抽查兽药、饲料检测各50批次；按每千人1批次的要求，督促指导县市完成2750批次的检测任务。

3、受污染耕地安全利用工作。全州受污染耕地安全利用率达90%以上。①认真贯彻执行省、州相关部门关于受污染耕地安全利用工作的部署及要求；② 以踏实的作风，指导好县市业务部门的工作，确保各项业务工作按时序要求推进，各项安全利用措施落地并取得实效。

4、化肥减量增效及耕地质量提升工作。全州化肥使用总量继续保持负增长，化肥使用总量较上年减1%以上；耕地质量提升0.1个等级。①科学制定工作方案，强化培训指导，为开展化肥减量增效与耕地地力保护提升工作提供技术保障；②强化测土配方施肥技术示范推广，全州测土配方施肥技术推广面积不低于420万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%；③ 加快肥料新产品、新技术推广应用，提高肥料利用率，主要粮食作物肥料利用率达到40%以上；④推进采取综合技术措施落地，加强有机肥资源化利用，实施有机肥替代部分化肥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 558.46万元，其中：一般公共预算558.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.67万元，主要原因分析:机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加2.70万元，事业单位医疗比上年增加1.34万元; 事业运行比上年增加23.40万元;农产品质量安全比上年减少8.80万元，住房公积金比上年增加2.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 558.46万元，其中:本年收入558.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.46万元（本级财力558.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.67万元，主要原因分析:机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加2.70万元，事业单位医疗比上年增加1.34万元; 事业运行比上年增加23.40万元;农产品质量安全比上年减少8.80万元，住房公积金比上年增加2.03万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出558.46万元。财政拨款安排支出558.46万元，其中：基本支出553.46万元，与上年对比减少15.67万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加2.70万元，事业单位医疗比上年增加1.34万元; 事业运行比上年增加20.60万元;农产品质量安全比上年减少11.00万元，住房公积金比上年增加2.03万元；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因分析：事业运行比上年增加2.80万元;农产品质量安全比上年增加2.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502 事业单位离退休:22.50万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:47.09万元,2101102 事业单位医疗:27.97万元,2101103 公务员医疗补助:14.24万元,2130104 事业运行:409.14万元,2130109 农产品质量安全:2.20万元,2210201 住房公积金:35.32万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：30101 基本工资:143.80万元,30102 津贴补贴:80.55万元,30103 奖金:71.38万元,30107 绩效工资:70.82万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:47.09万元,30110 职工基本医疗保险缴费:26.49万元,30111 公务员医疗补助缴费:14.24万元,30112 其他社会保障缴费:9.80万元,30113 住房公积金:35.32万元,30199 其他工资福利支出:0.90万元,30201 办公费:2.25万元,30204 手续费:0.05万元,30205 水费:0.12万元,30206 电费:0.48万元,30207 邮电费:0.10万元,30211 差旅费:2.28万元,30213 维修（护）费:0.30万元,30217 公务接待费:2.40万元,30226 劳务费:6.70万元,30227 委托业务费:1.20万元,30228 工会经费:4.00万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:2.40万元,30299 其他商品和服务支出:4.40万元,30302 退休费:21.90万元,30901 房屋建筑物购建:4.24万元,31002 办公设备购置:2.75万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.99万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算4.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年减少3.60万元，下降42.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少3.60万元，下降60.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待240人次。

减少的原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排40.39万元, 与上年对比增加0.51万元，主要原因分析：本年度财政压缩公用经费预算，但我单位2021年在职职工人数比上年增加3人，按33人核定公用经费数额；导致公用经费略微增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心

2021 年 3月 8 日

监督索引号53230000449500111