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楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州畜牧科技推广站隶属于楚雄州农业农村局。在楚雄州农业农村局的领导下，其单位职责：

（1）、受委托承担全州草原草山保护执法工作；负责草原法律、法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训。

（2）、组织开展全州草原资源的调查或普查，实施草地资源保护及动态监测。

（3）、负责对全州境内自然草山草坡和人工建植草场的管理、利用和指导，开发草山资源，发展草食畜禽，提高草山综合利用效益，监督维护全州草畜平衡。

（4）、推广青绿饲料资源开发利用，开展饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训，负责工业饲料的质量监测管理，筛选审定配方。

（5）、负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州畜牧科技推广站核定事业单位编制19人，内设综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室四个组室。

（三）重点工作概述

1、工作思路 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，高效推进楚雄州现代农业示范区建设为目标，积极推进畜牧科技推广和技术指导工作，认真做好楚雄州第三次全国畜禽遗传资源普查，稳定生猪生产、壮大牛羊产业、做优家禽产业。确保畜禽产品消费需求。

2、目标计划

（1）全力做好牛冻精改良设备调供保障工作。积极探索牛冻精改良设备调供保障工作市场化运作方式，不断提高服务质量，助推全州肉牛改良再创佳绩。全州计划完成肉牛改良任务13万胎，力争冻精改良突破11万胎。

（2）加快生猪品种改良步伐，全州计划完成生猪品种改良51万胎，确保生猪稳产保供目标实现增长8%的目标任务。

（3）继续抓好优质牧草种植试验示范和粮改饲推广工作，全州计划完成粮改饲青贮玉米45万吨，助推全州草食畜牧业稳步健康发展。

（4）认真履行职责，继续做好畜禽废弃物资源化利用技术指导工作，继续探索畜禽粪污利用新途径，进一步加强种养（农牧）结合，充分推动畜禽粪污实现资源化（能源化和肥料化）利用，提高农业资源循环利用效率，遏制和减少农业面源污染，促进农业可持续发展，确保全州畜禽粪污资源化利用更上新台阶。

（5）健全安全生产及消防安全责任制考核机制，把安全生产纳入考核工作同部署，同考核，同落实。

3、主要措施

（1）推进科技支撑，加大科技培训。加强与科研院校合作，探索多种循环利用技术，推动信息技术与种养结合循环农业生产过程、生产管理相互融合，积极推广简便实用的种养结合循环农业技术，加快科技成果的转化应用。

（2）切实做好畜禽遗传资源普查。全力推进全州第三次全国畜禽遗传资源普查。认真做好我州地方品种遗传资源背景分析采样及性能测定，摸清全州畜禽种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况与趋势，发布种质资源普查报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽保，为提升种业自主创新能力、打好种业翻身仗奠定种质基础。

（3）继续做好畜牧科技试验示范。积极争取实验经费，继续推进粮改饲项目，推广种植全株青贮玉米、促进全州草食畜转型发展，继续进行优质牧草试验示范及青贮玉米种植试验，积极引导和推动农作物秸秆饲料化利用。

（4）进一步加强新技术的学习，做好畜牧科技推广指导。进一步加强新技术的学习，创新工作思路，围绕种养发展与资源环境承载力相适应的原则，聚焦畜禽粪便、农作物秸秆利用等，按照“以种带养、以养促种”的种养结合循环发展理念，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，以经济、生态和社会效益并重为导向，促进种养协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，遗属2人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人,2021年死亡1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入370.54万元，其中：一般公共预算370.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加26.62万元,上升7.74%。主要原因是：一是2021年1月我单位调入职工一人，2022年人员经费预算随之增加；二是2022年11我单位有一人退休，按照2022年预算方案增加2022年度内退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出；三是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，所以增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 370.54万元，其中:本年收入370.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.54万元（本级财力370.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加26.62万元,上升7.74%。主要原因是：一是2021年1月我单位调入职工一人，2022年人员经费随之增加；二是2022年11我单位有一人退休，按照2022年预算方案增加2022年度内退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出；三是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，所以增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。

四、预算单位支出情况

（一）、预算单位支出基本情况

2022年部门预算总支出370.54万元。财政拨款安排支出370.54万元，其中：基本支出360.54万元，项目支出10.00万元。其中：

1、基本支出360.54万元，与上年相比增加23.62万元，增长7.01%。主要原因是：一是2021年1月我单位调入职工一人，2022年人员经费随之增加；二是2022年11我单位有一人退休，按照2022年预算方案增加2022年度内退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出；三是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，所以增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。

2、项目支出10.00万元。机构改革后我单位职能划转而增加牛冻精改良品种科技转化与推广服务。主要用于牛冻精改良品种调供过程中牛冻精及其存储液氮损耗、运输费的补助。与上年相比增加3.00万元，增长42.86%。主要原因是增加畜牧科技推广工作经费预算支出。

（二）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出- 农业农村-事业运行360.54万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

农林水支出-农业农村- 科技转化与推广服务10.00万元,主要用于牛冻精改良液氮自然损耗补助及畜牧科技项目推广工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.38万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.63万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.64万元,主要用于缴纳退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.16万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.39万元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.07万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.97万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元；其中：政府采购货物预算1万元；政府采购服务0万元；无政府采购工程服务。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州畜牧科技推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少0.2万元，下降4.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州畜牧科技推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州畜牧科技推广站2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年增减少0.2万元，下降4.88%，国内公务接待批次为16次，共计接待154人次。主要原是我单位2022年严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、畜禽标准化生产利用技术:畜（猪、马、牛、羊、狗、免）禽（鸡、鸭、鹅、鸽）制定几上品种饲养技术标准。

2、饲草饲料生产技术:饲喂畜禽的饲料和牧草技术。

3、饲料添加剂:指添加在饲料中的铁、铜.锌等微量元素及少量药物制剂。

4、畜禽品种改良:指引进外地畜禽（公畜禽）与本地（母畜禽）进行杂交改良，提高生产力。

5、牛冻精改良:引进国外或州外公牛精液输入本地母牛繁殖生产犊牛。

6、液氮:用于贮存精液的超低温液体物质。

7、畜禽品种资源:猪、牛马羊鸡鸭鹅等品种的数量、来源基因庫，系谱数据等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排31.28万元，其中： 30201 办公费:8.54万元,30204 手续费:0.02万元,30205 水费:0.15万元,30206 电费:0.15万元,30207 邮电费:0.80万元,30211 差旅费:7.20万元,30217 公务接待费:1.40万元,30218 专用材料费:5.50万元,30226 劳务费:0.50万元,30228 工会经费:3.00万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:0.20万元,30299 其他商品和服务支出:1.32万元。与上年对比增加2.86万元，上升10.06%。主要原因：一是按2022年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%；二是2021年1月我单位调入职工一人，2022年人员经费随之增加；三是2022年11我单位有一人退休，按照2022年预算方案增加2022年度内退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出；四是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，所以增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州畜牧科技推广站资产总额13.49万元，其中，流动资产4.69万元，固定资产8.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.88万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2022年 03月15日

监督索引号53230000452200111