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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在民建云南省委和中共楚雄州委的正确领导下，在中共楚雄州委统战部的指导和支持下，民建楚雄州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立凝聚共识汇人心、参政议政谋发展、民主监督显成效、社会服务展形象的工作思路，调动一切积极因素抓班子、带队伍，强化自身建设，各项工作整体推进，成效显著。

一、参政议政方面：一是集体提案《关于实施新一轮国有企业改革三年行动，加快国有资本投资运营公司转型融合发展》被列为重点提案，由张文旺州长领办，州政协赵晓明主席督办；二是《高质量承接产业转移，助推我省经济转型升级的建议》的社情民意经民建云南省委以专报形式报送省政府后，得到省政府主要领导和分管领导批示；三是配合州委统战部完成民建云南省委会调研组赴楚雄开展“增动能促发展”大调研；四是会员撰写的社情民意《关于加大共享电动自行车回收处理的建议》得到杨斌副省长肯定与批示，会州委上报的12篇社情民意中被省政协采用2篇，民建省委采用7篇，其中6篇得到民建省委苏莉主委批示。

二、开展民主监督方面：一是围绕民建楚雄州委负责对口禄丰市优化营商环境建设情况开展专项民主监督，民建楚雄州委高度重视，成立李援主委任组长的工作领导小组，制定并下发了《民建楚雄州委2023年度开展优化营商环境建设情况专项民主监督工作方案》，李援主委两次带队组成调研组，两次分赴禄丰市16户企业、7家县级部门，通过实地走访、发放调查问卷、座谈、个别访谈、查阅资料等方式，深入调研了解禄丰市落实州委、州政府关于优化营商环境工作要求的情况，并结合民建界别委员工作室工作专题召开优化营商环境民主监督研讨会，听取了民建界别政协委员和会员企业对优化提升我州营商环境的意见建议，形成了《民建楚雄州委优化提升营商环境专项民主监督调研报告》报州委统战部，得到禄丰市政府及相关部门重视和采纳。二是充分发挥会内资源，借助“外脑”智慧，以民建省委专家委加强沟通与合作，形成《楚雄州优化提升法治化营商环境调研报告》同步报送州政协和州委统战部。

三、参与“同心工程”和社会服务方面：一是争取民建云南省委同行公益基金对武定县发窝、田心、插甸、万德4个乡镇的民族边远地区幼儿园给予捐赠帮扶，落实捐赠物资和资金共计22.05万元，并提供免费师资培训一个月；二是争取中华思源工程基金会云南省首个“博肖·扬帆班”落户禄丰一中，争取到捐资助学公益基金30万元；三是组织会员参与“绿美家乡”项目建设，为楚雄市中山镇大自雄村嘎子碑村民小组建设观景台1座。

四、参与政府重要活动方面：火把节期间邀请云南省企业家协会副会长、昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事长曹荣根先生赴楚参加活动，就我州绿色农业与花卉产业发展与楚雄州人民政府洽谈合作，并与姚安花卉拍卖中心达成合作协议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年度收入合计881,444.58元。其中：财政拨款收入881,444.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少133,051.99元，下降13.12%。其中：财政拨款收入增加66,948.01元，增长8.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少200,000.00元，下降100.00%。主要原因:一是2023年在职人员由于基数调整，养老保险和住房公积金比上年增加；二是其他收入减少了高新区财政局拨的民建专项课题调研经费。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年度支出合计916,874.03元。其中：基本支出681,444.58元，占总支出的74.32%；项目支出235,429.45元，占总支出的25.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加11,060.89元，增长1.22%。其中：基本支出增加16,688.01元，增长2.51%；项目支出减少5,627.12元，下降2.33%；上缴上级支出为0.00元，与上年一致；经营支出为0.00元，与上年相同，无增减变化；对附属单位补助支出为0.00元，与上年相同，无增减变化。主要原因：一是2023年人员工资核算标准发生变化，保险、住房公积金等工资福利支出增加；二是民建课题调研专项经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机构正常运转的日常支出681,444.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615,514.88元，占基本支出的90.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,929.70元，占基本支出的9.67%。基本支出比上年增加16,688.01元，增长2.51%，原因主要是人员工资核算标准发生变化，保险、住房公积金等工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,429.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务经费主要用于我委参政议政、民主监督、课题调研、基层支部工作以及社会服务开展等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出881,444.58元,占本年支出合计的96.14%。与上年相比增加66,948.01元，增长8.22%,主要原因是在职人员工资调整随之住房公积金、保险基数调增导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出738,767.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。主要用于机关单位人员工资、津补贴、绩效奖金等人员经费支出和机构正常运转支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61478.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出30966.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的27.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的27.50%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,100.00元，完成年初预算的27.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的27.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少581.00元，下降34.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年相同无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相同无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相同无增减变化；公务接待费支出决算减少581.00元，下降34.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会严格执行中央八项规定，减少不必要的宴请，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和课题研究的接待工作餐，接待批次1次，共12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出65,929.70元，比上年增加447.05元，增长0.68%,主要原因是物业管理费和福利费比上年增加，办公费、水电费和公务接待费比上年减少。机关运行经费主要用于保障机构正常运转所需的办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会资产总额195,528.82元，其中，流动资产121,401.76元，固定资产71,127.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,811.83元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他资金来源于楚雄高新区财政局拨的民建专项课题调研经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

八、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53230000175501111