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云南现代职业技术学院2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，负责综合类三年制高等专科职业技术学生培养，负责综合类普通中专及初中起点五年制专科职业技术学生培养，负责综合类成人教育和社会化培训工作，开展职业技能培训、鉴定、水平评价考试。开展工科综合类职业教育和科研工作，实施校企合作、产教融合，开展国际职业教育交流合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻教育发展大会精神。把学习贯彻全省、全州教育发展大会和全州职业教育大会精神，与深入学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述相结合，切实把思想和行动统一到省委、州委的部署安排和要求上来。围绕学院目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标省、州高质量发展三年行动计划和2023年重点工程（项目）清单，制定实施方案，分解工作任务，将年度重点工程（项目）清单与三年行动计划工作内容有效衔接、一体推进，加强督导，强化督查，全面落实省“行动计划”和州“实施方案”。

2.坚持加强党的政治建设、思想建设和作风建设。始终坚持以党的建设为统领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续推进清廉学校建设，认真履行管党治党、办学治校主体责任，坚持和加强党对学院的全面领导，坚持和完善党委领导下的校长负责制，修订完善《党委领导下的院长负责制实施细则》《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》，调整优化议事协调机构，严格执行民主集中制、“三重一大”和重大事项请示报告制度，强化法律顾问作用，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。2023年，召开党委会议21次，召开院长办公会20次。加快推进事关学院改革发展的“10件大事”和事关师生切实利益的“10件实事”，学院奋勇争先、比学赶超的办学氛围更加浓厚。

3.坚持加强人才队伍建设。充分运用政策措施，不断健全完善学院特殊人才引进、培养选拔、作用发挥等措施。2023年，招聘思想政治教育教师14名，事业单位公开招聘14人，紧缺人才招聘5人，与天津职业技术师范大学、成都职业技术学院、金华职业技术学院签订校校合作协议开展教师培养培训。

4.全力聚焦高职合格评估取得实效。坚持将高职合格评估作为重中之重的工作，举全院之力扎实有效推进高职合格评估各项工作。2023年11月20日至23日，省人民政府教育督导委员会办公室组织专家组对云南现代职业技术学院人才培养工作进行了督导评估，2023年12月27日至2024年1月3日进行了公示，学院顺利通过了高等职业院校人才培养合格评估。

5.深入推进全面从严治党。全面加强“清廉学校”建设，制定《学院2023年落实全面从严治党主体责任 任务安排》《学院2023年度党风廉政建设责任制责任书》等文件，推动主体责任、“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任有效落实，深入扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，深入开展“两个责任”专题约谈，加强廉政风险防控。召开党风廉政建设领导小组会议2次、纪委会议5次、全院警示教育大会1次，分两批组织副处级以上干部和纪委委员、纪检组长到楚雄州反腐倡廉警示教育基地开展警示教育，承办“清廉楚雄，你我共建”楚雄州2023年书法美术摄影作品展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪检办公室、组织人事处、宣传统战处、教务处、学生工作处（武装部、保卫处）、招生就业处、财务后勤保障处、工会（女工委）、团委、机电与数控学院技术学院、交通技术学院、环境与建筑技术学院、经济与财贸管理学院、农业与生物技术学院、卫生健康学院、艺术与传媒学院、旅游文化学院、教育体育与劳动教育学院、国际商务学院、马克思主义学院、基础教学部、科技产业部、继续教育与培训学院、信息中心、职业教育发展研究中心、彝族文字字库文化传习中心、通用航空学院、亚威国际电影学院。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南现代职业技术学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。为：云南现代职业技术学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南现代职业技术学院2023年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员187人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生9258人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（部门决算表详见附1-11）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南现代职业技术学院2023年度收入合计122495905.74元。其中：财政拨款收入53280865.33元，占总收入的43.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入44055212.98元（含教育收费44055212.98元），占总收入的35.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25159827.43元，占总收入的20.54%。与上年相比，收入合计增加84348230.52元，增长221.11%。其中：财政拨款收入增加29169651.59元，增长120.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加31635956.08元，增长254.73%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加23542622.85元，增长1455.76%。与上年相比增加的原因是，本年度职工人数增加，导致人员经费及日常公用经费增加。学生人数增加导致教育收费增加，职业教育学生减免学费资金、国家助学金增加，新增贴息贷款、中长期贷款项目导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南现代职业技术学院2023年度支出合计122596300.31元。其中：基本支出41280227.78元，占总支出的33.67%；项目支出81316072.53元，占总支出的66.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加83998959.67元，增长217.63%。其中：基本支出增加24477308.39元，增长145.67%；项目支出增加59521651.28元，增长273.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比增加的原因是，本年度教职工人数增加，导致工资福利支出增加10688818.99元，日常教学及办公经费支出增加13788489.4元；学生人数增加导致国家助学金增加3613706.8元，收购云南现代职业技术学院资产项目专项资金增加2903500元，,新增政府专项债利息专项资金10697189.58元，新增教育领域设备购置与更新改造贴息贷款备选项目专项资金26648364.19元，新增校企合作共建专业专项资金10843895.73元，新增中国农业大学云南现代种业研究院专家公寓楼（云南现代职业技术学院酒店管理实训室）建设项目经费3039410.00元，新增中长期贷款项目自有资金专项资金237000.00元，新增2023年云南省优秀教师和优秀教育工作者奖励（普春友）资金10000.00元，新增高层次人才特殊生活补助资金60000.00元，新增中长期贷款项目资本金专项资金195090.60元，新增云岭大讲堂工作经费16312.00元，新增女职工体检专项资金120244.00元，新增奖励性绩效工资及2021年履职考核优秀奖励专项资金472553.50元，新增财政贴息贷款及中长期贷款还本付息专项资金849.25元，资助资金及免学费资金增加2870536.73元，现代职业教育质量提升项目减少2207001.10元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南现代职业技术学院正常运转的日常支出41280227.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23666930.73元，占基本支出的57.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17613297.05元，占基本支出的42.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南现代职业技术学院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81316072.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类支出81316072.53元（工资福利支出472553.50元，商品和服务支出18838283.34元，对个人和家庭补助支出9269712.67元，资本性支出52735523.02元）。其中2022年第二批学生资助补助中央省级和州级专项资金124200.00元；2022年现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金318998.90元；中国农业大学云南现代种业研究院专家公寓楼（云南现代职业技术学院酒店管理实训室）建设项目经费3039410.00元；2023年云南省优秀教师和优秀教育工作者奖励（普春友）资金10000.00元；2023年学生资助省级直达资金241300.00元；中长期贷款项目自有资金专项资金237000.00元；2023年楚雄州现代职业教育质量提升项目专项资金474000.00元；本专科生省级奖助学资金56000.00元；2023年学生资助补助及高层次人才特殊生活补助资金2464700.00元；教育教学活动专项资金125564.00元；校企合作共建专业专项资金543154.10元；2023年学生资助中央直达资金1317300.00元；2023年学生资助中央直达资金和州级补助专项资金6367300.00元；云岭大讲堂工作经费16312.00元；教育领域设备购置与更新改造贴息贷款备选项目专项资金20817860.00元；2022年第二批高等教育学生资助补助经费中央直达资金及省级补助专项资金109750.00元；校企合作共建专业专项资金10300741.63元；中长期贷款项目资本金专项资金124210.00元；教育教学活动专项资金3065822.13元；中长期贷款项目资本金（调整部分）专项资金70880.60元；教育领域设备购置与更新改造贴息贷款备选项目专项资金资本金部分5830504.19元；收购云南现代职业技术学院资产项目专项资金11903500.00元；政府专项债利息专项资金10697189.58元；学生勤工俭学专项资金800000.00元；现代学院奖励性绩效工资及2021年履职考核优秀奖励专项资金472553.50元；2023年第二批学生资助中央、省级直达资金和州级补助资金1118089.26元；女职工体检专项资金120244.00元；财政贴息贷款及中长期贷款还本付息专项资金849.25元；学生资助省级直达资金548639.39元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南现代职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出53280865.33元,占本年支出合计的43.46%。与上年相比增加29169651.59元，增长120.98%,主要原因是：1、本年度教职工人数增加，学生人数增加，人员经费、日常公用经费增加25924014.04元。2、对个人和家庭的补助减少482700.00元，其中发放食堂平抑基金增加100000.00元，发放云南省优秀教育工作者奖励金增加10000.00元，发放学生奖助学金减少592700.00元。3、免学费资金增加2895928.65元。4、现代职业教育质量提升资金减少2207001.10元。5、中国农业大学云南现代种业研究院专家公寓楼（云南现代职业技术学院酒店管理实训室）建设项目经费资金增加3039410.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出47611688.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。用于工资福利支出17997753.50元，对个人和家庭补助支出2508600.00元，商品和服务支出23163019.60元，资本性支出3942315.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2785712.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2702737.76元，用于其他社会保障和就业支出82974.74元。

9.卫生健康（类）支出1329649.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。用于事业单位医疗804836.68元，用于公务员医疗补助472924.72元，用于其他行政事业单位医疗支出51888.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1553815.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。用于缴纳住房公积金支出1427815.29元，发放住房补贴126000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85200.00元，决算为44415.00元，完成年初预算的52.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为85200.00元，决算为44415.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.13%，具体是国内接待费支出决算44415.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南现代职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85200.00元，支出决算为44415.00元，完成年初预算的52.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为85200.00元，决算为44415.00元，完成年初预算的52.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约，从严控制“三公”经费开支，落实过紧日子的要求，加强对公务接待支出事项的必要性、合理性审核，减少不必要的公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44415.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务接待费支出决算增加44415.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费决算从去年的0.00元增加到44415.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南现代职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南现代职业技术学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南现代职业技术学院资产总额272714013.44元，其中，流动资产4353299.19元，固定资产202061194.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程49002831.34元，无形资产17296688.1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13035445.54元，其中流动资产增加2042362.09元，固定资产增加328094.28元，在建工程增加10732504.72元，无形资产减少67515.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值259249.07元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30703119.19元，其中：政府采购货物支出27283919.19元；政府采购工程支出2901200.00元；政府采购服务支出518000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

云南现代职业技术学院在编车辆数为0，国有资产占有使用表中，车辆价值填列学院的其他业务用车16144.79元，为学生实训课使用车辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

应征入伍服兵役高校学生国家教育资助：是指国家对应征入伍服义务兵役、招收为士官的高校学生、在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿；对应征入伍服义务兵前正在高等学校就读的学生（含国家招生规定录取的高校新生），服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格、退役后自愿复学或入学的，实行学费减免；对退役一年以上，自主就业，通过全国统一高等或高职单招考入高等学校并到校报到的入学新生，实行学费减免。

云岭大讲堂：是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办，是在原来的“红云红河·先进文化论坛”、“国学讲坛”、“国学在云南”等讲坛的基础上，为全面提升质量，精心整合成社科品牌。它以宣传和普及中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值体系为主旋律，以弘扬中华民族优秀文化，普及人文社会科学知识、建设和谐文化，培育文明风尚为目的，致力于推进社会主义文化大发展、大繁荣，为促进云南实现全面建成小康社会的目的营造良好的思想文化宣传氛围。

监督索引号53230000275201111