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楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。履行的主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助州人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全州各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成州委州人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主业，提升残疾人民生保障水平

一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。对全州5159人易返贫致贫残疾人进行动态监测，采取有效措施给予帮扶，防范残疾人返贫。投入资金77.55万元，举办农村实用技术培训班20期，对517名农村残疾人进行实用技术培训；投入资金42.9万元，举办彝绣培训班4期，培训残疾妇女105名，开展电子商务培训班2期，培训学员50人。 二是完善残疾人民生保障。全州78516名残疾人参加城乡居民养老保险，6.17万名残疾人享受残疾人“两项补贴”，1900名残疾人得到托养照顾服务。三是优化残疾人康复服务。16806名有需求的残疾人得到精准康复服务，6838名残疾人得到辅助器具适配服务，康复服务率、辅具适配率100%。投入救助资金650万元，为531名符合条件的残疾儿童提供了康复救助服务。争取残疾人家庭无障碍改造补助资金417万元，按照一户一方案的要求完成了695户残疾人家庭无障碍改造任务。州残疾人康复中心成功运营，残疾人康复服务能力和水平进一步提升。四是推进残疾人教育就业。配合教育部门做好控辍保学、规范送教上门、完善随班就读支持保障服务体系建设，为各类适龄残疾儿童少年提供多层次、有质量的教育。继续实施彩票公益金助学项目，争取资金12万元，帮助84名残疾人学生在校完成学业。开展“走访拓岗促进就业”活动，到云南瑰谷花卉有限责任公司、阿普电商、楚雄州良木职业中介有限公司、楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司进行走访，为残疾人大学生寻找就业岗位，22名残疾人实现了拓岗就业。到目前为止，全州实现残疾人新增就业1150人，完成省下达新增就业569人目标的202.11%。

2.加大创新力度，打造残疾人工作品牌

根据《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的创建标准和条件，指导南华七彩彝州刺绣品加工厂安置了109名残疾人就业，成功创建云南省残疾人创业就业一类示范基地，获得了省残联100万元的资金扶持，成为了云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施以来全省2个首批命名扶持的一类残疾人创业就业示范基地之一。同时，州、县残联积极主动和东南大学、中国石油大学、上海国际机场沟通对接，采取残联主导、四向发力、共同出资、合作共建的方式，依托南华七彩彝州刺绣品加工厂，创建了拥有50个无障碍工位、由中国残联、全国妇联命名的全国首批55个、云南省2个之一的残疾人创业就业“美丽工坊”。“美丽工坊”的成功创建，进一步拓展了残疾人创业就业途径，成为了楚雄州继“百名绣娘”之后又一个促进残疾人创业就业的服务品牌。

3.健全维权网络，提升治理能力

加大对残疾人的法律援助供给力度，利用州、县、乡（镇）三级法律服务网络，就地就近为残疾人提供及时、便利的法律服务。充分发挥12385热线作用，坚持领导接访、带案下访，及时回应残疾人诉求，做好残疾人来信来访，确保残疾人需求反映的渠道畅通，残疾人信访秩序平稳、可控，残联系统依法治理的能力和水平进一步提升。

4.推进“两个革命”，提升机关工作效能

持续开展“转作风、一线访残情，办实事、助残惠民生”活动，面对广大残疾人开展以“扶智（志）、促创业促就业、助视助听助行”为主要内容的“一扶二促三助”行动，党组制定助残惠民生实事清单，党员干部制定助残惠民生实事计划，为残疾人办实事解难事。严格执行服务残疾人首问责任、限时办结和“双人服务”制度，提升工作效率，干部职工把为残疾人解忧帮困作为党员承诺、廉政承诺的重要内容进行承诺践诺，不断提升服务质量和水平。开展“小切口”专项整治和7个专项治理活动，坚决整治形式主义、官僚主义等不正之风，开展“躺平式”干部专项整治，营造风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、宣教就业科、康复群工科。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄州残疾人劳动就业服务中心（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算）

2.楚雄州残疾人康复中心（该单位为非独立核算，非独立批复预算）

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州残疾人联合会

2.楚雄州残疾人劳动就业服务中心

部门所属单位楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度财务独立核算，独立编报预算决算，楚雄州残疾人康复中心由楚雄州残疾人劳动就业服务中心统一财务核算，不另行编报预算决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年度收入合计12,148,496.55元。其中：财政拨款收入4,404,486.55元，占总收入的36.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,744,010.00元，占总收入的63.74%。与上年相比，收入合计增加6,884,596.23元，增长130.79%。其中：财政拨款收入减少799,413.77元，下降15.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,684,010.00元，增长12,806.68%。

收入合计与上年相比增加的主要原因：为提高全州残疾人康复医疗保障能力和服务水平，努力实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，结合楚雄州残疾人康复中心建设项目工作实际，楚雄州残疾人联合会与楚雄州第二人民医院达成合作运营楚雄州残疾人康复中心的合作协议，收到楚雄州第二人民医院补助楚雄州残疾人康复中心项目建设资金7,744,010.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年度支出合计12,001,974.58元。其中：基本支出3,298,119.55元，占总支出的27.48%；项目支出8,703,855.03元，占总支出的72.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,697,032.76元，增长126.24%。其中：基本支出减少353,005.77元，下降9.67%；项目支出增加7,050,038.53元，增长426.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出合计与上年相比增加的主要原因：为提高全州残疾人康复医疗保障能力和服务水平，努力实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，结合楚雄州残疾人康复中心建设项目工作实际，楚雄州残疾人联合会与楚雄州第二人民医院达成合作运营楚雄州残疾人康复中心的合作协议，收到楚雄州第二人民医院补助楚雄州残疾人康复中心项目建设资金7,744,010.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州残疾人联合会单位机构正常运转的日常支出3,298,119.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,966,009.25元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,110.30元，占基本支出的10.07％。

机构正常运转的日常支出与上年相比减少353,005.77元，下降9.67%，减少的主要原因：2023年基本工资、津贴补贴、公用经费补助有所减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州残疾人联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,703,855.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展工作情况如下：

州级残疾人就业保障金安排春节慰问（本级支出）经费120,000.00元，占项目支出1.38%；州级残疾人就业保障金安排残疾人康复（本级支出）经费287,866.00元，占项目支出3.31%；州级残疾人就业保障金安排省第十二届残疾人运动会奖励（本级支出）经费535,600.00元，占项目支出6.15%；第八次代表大会补助经费102,901.00元，占项目支出1.18%；楚雄州残疾人康复中心建设项目补助资金7,597,488.03元，占项目支出87.28%；上级支持残疾人事业发展补助资金60,000.00元，占项目支出0.70%；本年度项目支出占总支出72.52%。

项目支出合计与上年相比增加7,050,038.53元，增长426.29%；增长的主要原因：为提高全州残疾人康复医疗保障能力和服务水平，努力实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，结合楚雄州残疾人康复中心建设项目工作实际，楚雄州残疾人联合会与楚雄州第二人民医院达成合作运营楚雄州残疾人康复中心的合作协议，收到楚雄州第二人民医院补助楚雄州残疾人康复中心项目建设资金7,744,010.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,374,486.55元，占本年支出合计的36.45%。与上年相比减少799,413.77元，下降15.45%，减少的主要原因：一是2023年未开展云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会，减少该项目补助资金。二是2023年基本工资、津贴补贴、公用经费补助有所减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,011,020.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%，主要用于：行政事业单位养老支出、残疾人事业等支出。其中：行政单位离退休支出180,847.20元，占社会保障和就业（类）支出的4.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出279,972.16元，占社会保障和就业（类）支出的6.98%；残疾人事业支出3,550,200.86元，包含行政运行支出2,473,833.86元、一般行政管理事务支出132,901.00元、残疾人就业支出943,466.00元，残疾人事业支出占社会保障和就业（类）支出的88.51%。

9.卫生健康（类）支出169,075.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出194,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，决算为34,302.71元，完成年初预算的92.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,940.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.71%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,362.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.29%，完成年初预算的78.02%，具体是国内接待费支出决算9,362.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为34,302.71元，完成年初预算的92.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,940.71元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,362.00元，完成年初预算的78.02%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加708.91元，增长2.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,340.71元，增长15.47%；公务接待费支出决算减少2,631.80元，下降21.94%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比增加的主要原因：一是公务接待费比上年减少2,631.80元，我单位严格执行厉行节约相关规定，减少公务接待。二是公务用车运行维护费比上年增加3,340.71元，因新收到省残联捐赠车辆，增加车辆保险及车船使用税。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆，我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：楚雄彝族自治州残疾人联合会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：楚雄彝族自治州残疾人联合会所需国内公务接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外接待费支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年机关运行经费支出332,110.30元，比上年减少14,993.50元，下降4.32%，部门机关运行经费主要用于：一是开展日常工作所需要的办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等共153,423.21元。二是上缴工会费16,730.09元。三是随工资发放的车改补贴161,957.00元。

部门机关运行经费支出与上年相比减少的主要原因：为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度上缴工会费、随工资发放的车改补贴等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少的原因。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额32,086,260.67元，其中，流动资产618,597.63元，固定资产31,467,663.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6,848,647.24元，其中:固定资产增加30,625,170.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值163,554.60元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33,140.71元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,140.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度项目支出绩效自评表详见附表（附表13-附表20）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年其他收入资金7,744,010.00元为楚雄州第二人民医院补助楚雄州残疾人康复中心项目建设资金，结合楚雄州残疾人康复中心建设项目工作实际，楚雄州残疾人联合会与楚雄州第二人民医院达成合作运营楚雄州残疾人康复中心的合作协议，康复中心前期工程欠款由楚雄州第二人民医院弥补。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位养老支出（20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53230000376201111