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楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行“一法三条例两办法”等机关事务管理政策法规和规章制度、标准，负责楚雄州机关事务工作；监督、检查和指导各县市机关事务管理、公务用车、办公用房、公共机构能源资源等工作。

2.负责制定统一的党政机关后勤服务管理制度，拟订楚雄州机关事务管理工作规划以及有关机关事务管理的规章制度，并组织实施。

3.贯彻落实财务管理有关制度。提出州级党政机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议；负责州级党政机关办公用房、后勤服务专项经费和公务用车经费的管理。

4.负责统筹推进机关后勤服务社会化改革，制定州级党政机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定州级党政机关后勤服务购买项目及标准，对纳入财政预算的州级党政机关后勤服务项目提出审核建议，指导州级党政机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准和服务质量；负责州公务中心、“一公司两市场”办公区和州级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

5.负责州级党政机关国有资产管理工作，制定州级党政机关资产管理具体制度并组织实施；负责州级党政机关通用资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责州级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、处置、大中修项目审批等有关工作；负责州级党政机关办公用房建设项目的审核。负责州级党政机关房地产产权统一登记管理；指导下级党政机关办公用房管理工作；对州级党政机关办公用房使用情况及下级党政机关办公用房管理情况进行专项联合督促检查工作。

7.承担州级公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责制定公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责州级公务用车管理工作，实行编制、标准、购置经费、采购配备统一管理；按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级公务用车集中采购，负责指导、监督全州公务用车管理工作。

8.负责州级党政机关重大突发事件、重大活动、跨部门综合执勤执法、跨区域出差等公务活动的公务用车保障服务。

9.承担楚雄州公共机构节能工作领导小组办公室日常工作。负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责对州级公共机构节能工作监督检查，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传教育培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价工作；组织开展公共机构能源节约和综合利用工作，示范推广新能源、节能新技术、新产品。

10.负责州会务中心的管理，承担州级会议服务保障工作，参与州级重大活动、重要会议服务保障。

11.负责州公务中心、“一公司两市场”办公区安全保卫工作，社会治安综合治理、消防、交通安全管理等工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，检查指导州级党政机关和各县市国内接待工作。

13.负责全州机关事业单位公务接待工作的指导和监督检查。

14.承担对州本级党政机关和各县市各类公务接待工作的业务指导、监督检查等工作。

15.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续加强机关党的建设。以党的二十大精神为指引，进一步提高政治站位，以政治建设为统领，大力加强机关党的建设，巩固提升党支部规范化建设成果。以高度的政治责任感，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把党中央决策部署和省委工作安排、州委具体要求落到实处。

2.着力提高机关事务管理水平。不断提高对机关事务工作重要性的认识，着力提升服务保障的深度和精准度，不断提升干部队伍的综合素质，着力提升机关后勤服务保障能力和水平。进一步解放思想，开拓进取，构建机关事务管理、保障、服务为一体的“互联网＋机关事务”大数据智慧管理平台，全力推进“智慧机关”建设，提高大数据在机关事务工作中的运用能力和分析水平，实现事务管理信息化、高效化、精细化。

3.不断增强机关后勤服务保障能力。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约做好服务保障工作。健全完善后勤服务管理制度，加强对悦恒公司的监督管理，做好集中办公区的安全保卫、绿化保洁及设施设备维修维护工作，保障好办公区高效、有序、安全运转。巩固深化机关后勤服务社会化改革成果，继续推进机关后勤集中统一管理，不断提升后勤服务规范化、专业化、精细化水平。以“会议服务品牌化”为抓手，全面提升服务品质，高质量、高标准完成各类会议的服务保障工作。

4.持续加强干部队伍建设。加大培训力度，以“请进来、走出去”提升干部培训质量，扩宽眼界，提高技能，不断提升机关事务管理干部队伍的专业化、专门化、精细化水平，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以“时不我待、只争朝夕、埋头苦干、奋勇争先”的精气神，不断提升管理质量和水平，着力打造一支“政治过硬、业务精湛、务实创新”的机关事务干部队伍，通过开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断开创机关事务工作新局面，努力使全州机关事务工作持续走在全省前列。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：机关党总支办公室、办公室、财务管理科、服务保障科、房地产管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、会务管理与安全保卫科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：楚雄彝族自治州机关事务管理局。

纳入楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员58人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制125辆，在编实有车辆124辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度收入合计33,445,240.97元。其中：财政拨款收入33,445,240.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,498,412.93元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加4,508,412.93元，增长15.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,010,000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年增加州会务中心紫溪厅和第八会议室维修音视频提升改造、民族会堂音视频提升改造和新增空调通风系统、州公务中心电梯更新购置、集中统一管理住房维修、州级党政机关办公用房管理信息系统建设和州级干部周转住房房屋租赁维修和设备购置等项目，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度支出合计33,563,821.97元。其中：基本支出9,194,188.62元，占总支出的27.39%；项目支出24,369,633.35元，占总支出的72.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,735,574.93元，增长8.87%。其中：基本支出减少325,528.97元，下降3.42%；项目支出增加3,061,103.90元，增长14.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年增加州会务中心紫溪厅和第八会议室维修音视频提升改造、民族会堂音视频提升改造和新增空调通风系统、州公务中心电梯更新购置、集中统一管理住房维修、州级党政机关办公用房管理信息系统建设和州级干部周转住房房屋租赁维修和设备购置等项目，所以项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州机关事务管理局机构正常运转的日常支出9,194,188.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,612,534.80元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,653.82元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,369,633.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：主要用于楚雄州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化、州公务用车平台保障运行、州会务中心紫溪厅和第八会议室维修音视频提升改造、民族会堂音视频提升改造和新增空调通风系统、州公务中心电梯更新购置、集中统一管理住房维修、州级党政机关办公用房管理信息系统建设和州级干部周转住房房屋租赁维修和设备购置等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出33,345,240.97元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加4,508,412.93元，增长15.63%，主要原因是增加州会务中心紫溪厅和第八会议室维修音视频提升改造、民族会堂音视频提升改造和新增空调通风系统、州公务中心电梯更新购置、集中统一管理住房维修、州级党政机关办公用房管理信息系统建设和州级干部周转住房房屋租赁维修和设备购置等项目，项目支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,390,949.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常正常运行支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,188,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出342,502.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出423,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,055,000.00元，决算为6,043,141.53元，完成年初预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为238,162.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.94%，完成年初预算的95.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,800,000.00元，决算为5,799,978.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.98%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.08%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,055,000.00元，支出决算为6,043,141.53元，完成年初预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为238,162.83元，完成年初预算的95.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,800,000.00元，决算为5,799,978.70元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是通过政府采购，节约了公务用车购置资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,555,688.47元，下降20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少506,737.17元，下降68.03%；公务用车运行维护费支出决算减少1,049,021.30元，下降15.32%；公务接待费支出决算增加70.00元，增长1.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，严控“公务用车购置费”“公务用车运行维护费”等支出，进一步细化公车平台保障运行经费中的差旅费、办公费，所以“三公”经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据楚雄州公务用车管理领导小组会议审定的《2023年州本级党政机关事业单位公务用车购置更新方案》，为保障州级党政机关事业单位公务出行，同意州公务用车保障平台2023年购置公务用车1辆，通过政府采购完成了车辆更新购置工作，购置大通商务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为124辆。主要用于州公务用车保障平台公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务管理系统调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州机关事务管理局2023年机关运行经费支出581,653.82元，比上年减少76,691.18元，下降11.65%，主要原因是厉行节约不断压减公用经费，降低行政运行成本，退休人员增加，相应的机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于为保障机关正常运转支付的办公费、邮电费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州机关事务管理局资产总额750,410,504.49元（净值：480,276,202.29元），其中，流动资产747,550.26元，固定资产680,172,552.25元（净值：410,048,076.72元），对外投资及有价证券0元，在建工程670,000.00元，无形资产68,820,401.98元（净值：68,810,575.31元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加603,495,309.41元，其中固定资产增加533,997,480.54元。处置房屋建筑物3733.69平方米，账面原值23,859,394.11元；处置车辆5辆，账面原值935,384.00元；报废报损资产1项，账面原值1,321,335.00元，实现资产处置收入10,252.00元；出租房屋9404.27平方米，账面原值97,854,992.83元，实现资产使用收入653,847.25元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,757,669.52元，其中：政府采购货物支出3,212,924.00元；政府采购工程支出3,001,966.82元；政府采购服务支出13,542,778.70元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000143101111