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中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由楚雄州党的代表大会选举产生，是楚雄州党的纪律检查机关；楚雄彝族自治州监察委员会（以下简称州监委）由楚雄州人民代表大会产生，是楚雄州的监察机关。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共楚雄州委和中共云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

州纪委州监委的主要职责是：

1．负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作机关、州委批准设立的党委（党组），各县市党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3．负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委。省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4．依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5．负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6．负责综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我州相关法规和规范性文件。

7．在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8．根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县市纪检监察机关、州属企业、州属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9．完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在党中央坚强领导和中央纪委国家监委、省纪委监委、州委的领导下，全州各级纪检监察机关以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为重点，凝心铸魂、刮骨疗毒、淬火锻剑，自觉接受刻骨铭心的革命性锻造，经受深入灵魂的精神洗礼，进行刀刃向内的自我革命，学思想、强党性、重实践、建新功，全州纪检监察系统政治生态向上向善、正气充盈，干部队伍肌体健康、政治忠诚、本领增强、作风务实、动能激发，高素质队伍与高质量发展互促共进。

1、以严肃认真的政治态度扛牢压实责任，全州纪检监察系统抓班子带队伍的政治担当更加强烈；

2、坚持把学习教育贯穿始终，全州纪检监察干部思想淬炼、党性锤炼根基更加牢固；

3、坚持刀刃向己、自剜腐肉，全州纪检监察机关政治生态更加清朗；

4、坚持“锻铁军”与“促三化”同步推进，全州纪检监察机关依法履职的政治能力更加过硬；

5、坚持严管厚爱结合、激励约束并重，全州纪检监察干部干事创业精气神更加提振；

6、推进政治监督具体化精准化常态化，推动各级党组织坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”更加自觉；

7、做深做细监督专责，推动制度优势转化为治理效能的作用更加明显；

8、坚持以严的基调强化正风肃纪，推动党员干部遵规守纪的自觉更加牢实；

9、坚持“三不腐”同时同向综合发力，推动系统治理腐败的效能更加彰显；

10、全域推进清廉楚雄建设迭代升级，推动风清气正的政治生态和良好发展环境更加巩固。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；设派驻纪检监察组18个（驻州委办纪检监察组、驻州委组织部纪检监察组、驻州委宣传部纪检监察组、驻州人大常委会机关纪检监察组、驻州政协机关纪检监察组、驻州政府办纪检监察组、驻州发改委纪检监察组、驻州工信局纪检监察组、驻州教体局纪检监察组、驻州公安局纪检监察组、驻州财政局纪检监察组、驻州自然资源和规划局纪检监察组、驻州农业农村局纪检监察组、驻州卫生健康委纪检监察组、驻州市场监管局纪检监察组、驻州林草局纪检监察组、驻州中级人民法院纪检监察组、驻州人民检察院纪检监察组），派出纪检监察工委1个（州委州直机关纪检监察工委）；巡察机构设巡察办（巡视联络办）和州委第一巡察组、州委第二巡察组、州委第三巡察组、州委第四巡察组、州委第五巡察组、州委第六巡察组、州委第七巡察组。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄州留置中心（不独立核算、未独立批复预算）；

2.楚雄州巡察研究中心（不独立核算、未独立批复预算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年末实有人员编制195人。其中：行政编制167人（含行政工勤编制7人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员165人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年度收入合计75,082,387.83元。其中：财政拨款收入75,082,387.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,434,213.71元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少2,434,213.71元，下降3.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度收到上级转移支付补助资金同比减少，导致2023年财政拨款收入较上一年度略有下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年度支出合计75,082,387.83元。其中：基本支出46,906,684.74元，占总支出的62.47%；项目支出28,175,703.09元，占总支出的37.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,325,141.25元，下降11.05%。其中：基本支出增加696,992.03元，增长1.51%；项目支出减少10,022,133.28元，下降26.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年度根据工作需要调入和遴选一批工作人员，加之人员工资有所变化，导致工资福利支出略有上升，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加，相应费用随之增加；二是2022年支出合计中包含年初结转和结余留置中心项目经费6,890,927.54元，2023年部门决算支出合计全部为本年预算支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,906,684.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,286,659.46元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,620,025.28元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,8175,703.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于纪检监察办案支出，州留置中心运转支出、监察体制改革信息化建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出75,082,387.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9,325,141.25元，下降11.05%,主要原因是2022年支出合计中包含年初结转和结余留置中心项目经费6,890,927.54元，2023年部门决算支出合计全部为本年预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62,803,551.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。主要用于州纪委州监委保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出及办案支出；楚雄州留置场所项目建设、党风廉政建设、州留置中心和双建路办公区日常运行维护、巡察、执纪审查和监察调查等纪检监察工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.986,367.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放；退休人员日常公用经费支出；离休人员日常公用经费支出及特需费支出；单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金；

9.卫生健康（类）支出2,272,674.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,019,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为959,000.00元，决算为937,768.28元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为483,334.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.54%，完成年初预算的96.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为368,000.00元，决算为365,453.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.97%，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为91,000.00元，决算为88,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.49%，完成年初预算的97.78%，具体是国内接待费支出决算88,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为959,000.00元，支出决算为937,768.28元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为483，334.34元，完成年初预算的96.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为368,000.00元，决算为365,453.94元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为91,000.00元，决算为88,980.00元，完成年初预算的97.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位从严控制一般性支出预算，严格审批和使用“三公”经费，不断健全完善公务用车、国内公务接待审批管理制度和操实行细则，严格执行相关支出标准，压缩“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49,885.82元，下降5.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少6,465.66元，下降1.32%；公务用车运行维护费支出决算减少48,934.16元，下降11.81%；公务接待费支出决算增加5,514.00元，增长6.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位从严控制一般性支出预算，严格审批和使用“三公”经费，不断健全完善公务用车、国内公务接待审批管理制度和操实行细则，严格执行相关支出标准，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况是因车辆老化，存在安全隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次908人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪检监察相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2023年机关运行经费支出4,620,025.28元，比上年减少51,851.61元，下降1.11%，主要原因是按照政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。单位机关运行经费主要用于办公经费和纪检监察工作相关的差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会资产总额203,709,280.71元，其中，流动资产957,898.18元，固定资产202,745,604.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,777.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,874,906.52元，其中固定资产减少16,018,533.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值360,000.00元；报废报损资产1项，账面原值683,830.00元，实现资产处置收入6,625.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,161,353.24元，其中：政府采购货物支出933,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出228,353.24元。授予中小企业合同金额965,899.30元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000122201111