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监督索引号53230000178001000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

相关情况涉密，不宜公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻落实中央和省关于网络安全工作的方针政策，统筹协调各领域的网络安全和信息化重大问题，拟定全州网络安全和信息化发展规划并组织实施，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，承担网络安全和信息化委员会的日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、网络宣传和舆情信息科、政策法规和网络管理科、网络安全技术科、信息化协调科。所属单位2个（不独立核算、不单独编报），分别是：

1.楚雄州互联网信息舆情中心

2.楚雄州网络安全技术中心。

（二）决算部门构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员办公室。

所属单位2个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员办公室作为1个部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员办公室部门人员编制情况涉密。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》相关内容，表格数据为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计6384709.30元。其中：财政拨款收入6371696.55元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13012.75元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少1281735.58元，下降16.72%。主要原因为本年度部门实施的项目经费减少。其中：财政拨款收入减少1221748.33元，下降16.09%，主要原因为本年度部门实施的项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少59987.25元，下降82.17%，主要原因为补助的党建工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计6422823.55元。其中：基本支出4381262.35元，占总支出的68.21%；项目支出2041561.20元，占总支出的31.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1201985.61元，下降15.76%。其中：基本支出减少53148.53元，下降1.20%，项目支出减少1148837.08元，下降36.01%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是在职人员实有人数减少2人，相应人员基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是本年度部门实施的项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门机构正常运转的日常支出4381262.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4000967.13元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380295.22元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2041561.20元。基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.党建引领“治理通”平台运行经费1600000.00元。主要用于持续推进我州基层治理体系和治理能力现代化建设，为群众提供多元、便捷、高效的服务。

2.网络安全专项经费98694.20元。主要用于本年度举办网络安全宣传周活动和组织开展网络安全执法检查工作。

3.信息化工作经费41940.00元。主要用于年内全州信息化发展相关工作。

4.网络意识形态工作经费249800.00元。主要用于网络意识形态相关工作。

5.其他项目。州委组织部和州直机关工委补助的党建工作经费合计51127.00元。主要用于办内党建工作、互联网企业党建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6371696.55元,占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少1221748.33元，下降16.09%,主要原因为本年度部门实施的项目经费减少，党建引领“治理通”平台运行经费由2400000.00元缩减为1600000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5345985.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。主要用于网信事务（款）-行政运行（项）、一般行政管理事务（项）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出455161.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、行政单位离退休（项）。

9.卫生健康（类）支出222598.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出347951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34500.00元，决算为32172.04元，完成年初预算的93.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23635.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.46%，完成年初预算的94.54%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为8537.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.54%，完成年初预算的89.86%，具体是国内接待费支出决算8537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34500.00元，支出决算为32172.04元，完成年初预算的93.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23635.04元，完成年初预算的94.54%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为8537.00元，完成年初预算的89.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1861.50元，下降5.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1140.50元，下降4.60%；公务接待费支出决算减少721.00元，下降7.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较去年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于完成上级和州委、州政府安排的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出380295.22元，比上年增加15909.86元，增长4.37%，主要原因年内新考录人员，公用经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额1629551.23元，其中，流动资产199268.53元，固定资产（净值）1425239.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）5043.16元，其他资产（净值）0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467291.23元，其中固定资产减少257300.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18646.13元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18646.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-19）。

五、其他重要事项情况说明

2023年中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室所属其他2个事业单位财务未独立核算，纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室核算并公开。

其他资金来源为州直机关工委补助“两新”组织党建工作经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000178001111