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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。部门主要职责：

一是按照州委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员和开展党校系统师资培训；

二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

三是承办州委、州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；

四是开展重大理论和现实问题研究，承担州委、州人民政府决策咨询服务；

五是开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄州经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务；

六是参与州委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

七是对下级党校进行业务指导；

八是完成州委和州人民政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委、州人民政府的坚强领导和各级各部门的关心支持下，中共楚雄州委党校（楚雄州行政学院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于党校工作的重要论述，坚持党校姓党，坚守和践行“为党育才、为党献策”党校初心，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进“两个革命”，统筹开展各项中心工作，取得了一定的工作成效。

一是突出政治引领，把牢“立校之本”。定期向州委、州政府报告党校（行政院校）工作，2023年州委常委会、州政府党组会传达学习及研究党校（行政院校）工作3次，对相关工作作了全面安排部署，高位推动党校工作。

二是坚持党建引领，筑牢思想根基。坚持把政治建设摆在首位，夯实机关党建基础，抓实党员学习教育。

三是坚持质量立校，践行“党校初心”。创新教学方式，筑牢培训主阵地，合力打造现场教学点增强培训吸引力，着力提升教师专业化本领，不断挖掘教师科研实力彰显“红色引领”。

四是坚持从严治校，营造优良校风。在教学管理上出实招，严明政治纪律和政治规矩，扎实开展作风革命机关效能建设，修订完善校务管理、行政管理、党务管理、教学科研管理、培训管理、人事管理、财务管理、后勤管理、信息和安全管理9个方面56项工作制度和管理制度并形成制度汇编，进一步规范学校内部管理，形成高效的工作制度推动工作落实。

五是服务中心大局，提升保障水平。推进全面从严治党，强化队伍建设，统筹推进中心工作，不断夯实基础设施，投入资金实施学员宿舍楼修缮、学员餐厅修缮、教学楼修缮、老报告厅拆除绿化停车场等建设项目、更新优化报告厅音响设备、安装门禁闸机、提升校园绿化美化，不断夯实基础设施建设、提升校园的形象，办学保障能力不断增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：机关党委、校（院）办公室、教学科研管理科、培训管理科、组织人事科、后勤管理科、网络安全和信息管理科、马克思主义理论教研室、党建理论教研室、公共管理教研室、统战理论教研室、州情和资政研究室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年末实有人员编制69人（含高层次人才专项编制1名）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人；年末学生0人；年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无使用政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度收入合计21584381.24元。其中：财政拨款收入16770718.98元，占总收入的77.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4003505.96元（含教育收费0.00元），占总收入的18.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入810156.30元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计增加1393854.72元，增长6.90%。其中：财政拨款收入减少803417.07元，下降4.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1387527.96元，增长53.04%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加809743.83元，增长196315.81%。

主要变动原因分析：

1.一般公共预算财政拨款收入较上年减少803417.07元，主要原因是在职人员和离退休人员减少（退休9人、辞职1人、离休人员死亡1人、退休人员死亡1人），人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，日常公用经费逐年压缩；

2.事业收入较上年增加1387527.96元，主要原因是承办培训班增多，培训费收入增加，11月份追加事业收入和支出指标；

3.其他收入较上年增加809743.83元，主要原因是州人社局拨入2022年、2023年公益性岗位人员补贴和保险。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度支出合计21061355.82元。其中：基本支出15370546.32元，占总支出的72.98%；项目支出5690809.50元，占总支出的27.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加939488.26元，增长4.67%。其中：基本支出减少2317500.24元，下降13.10%；项目支出增加3256988.50元，增长133.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要变动原因分析：

1.基本支出较上年减少2317500.24元，主要原因是在职人员和离退休人员减少（退休9人、辞职1人、离休人员死亡1人、退休人员死亡1人），人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，日常公用经费逐年压缩；2023年事业收入安排的支出是以项目申报，做决算时是项目支出；

2.项目支出较上年增加3256988.50元，主要原因是2023年事业收入安排的支出是以项目申报，做决算时属于项目支出；承办培训班增多，培训费收入增加，11月份追加事业收入和支出指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校机构正常运转的日常支出15370546.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14378114.62元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费992431.70元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5690809.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老报告厅拆除及绿化停车场建设项目（楚财预〔2023〕7号，一般公共预算财政拨款项目）：431110.65元，用于老报告厅拆除新建停车场及周围绿化等；

2.教学楼修缮及讨论室音响设备桌椅配置项目经费（楚财预〔2023〕7号，一般公共预算财政拨款项目）：1255002.27元，用于教学楼主体修缮、讨论室、阶梯教室音响设备及桌椅购置安装等；

3.州属老干部党支部工作经费（楚财行〔2023〕85号，一般公共预算财政拨款项目）:3000元，用于老干部党支部开展工作；

4.举办各类培训班相关支出经费（楚财预〔2023〕8号，事业收入安排项目）：2990807.97元，用于承办各类培训班相关支出；

5.2022年自有资金结余专项经费（楚财预〔2023〕8号，事业收入安排项目）：143058.96元，2022年自月资金结余结转到2023年使用，用于承办各类培训班相关支出。

6.2023年基本支出科目调剂——自有资金（楚财行〔2023〕140号，事业收入安排项目）：204566元，年初预算科目进行调整；

7.追加举办各类培训班相关支出经费（楚财行〔2023〕210号，事业收入安排项目）：663263.65元，用于承办各类培训班相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出16770718.98元,占本年支出合计的79.63%。与上年相比减少803417.07元，下降4.57%。主要原因是在职人员和离退休人员减少（退休9人、辞职1人、离休人员死亡1人、退休人员死亡1人），人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，日常公用经费逐年压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11032805.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.79%，主要用于在职人员工资、日常公用支出、工伤保险、年度考核奖励、办公设备购置及承办各类培训班相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4068745.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助、抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出837756.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出831412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职职工住房公积金和住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，决算为5316.60元，完成年初预算的49.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10800.00元，决算为5316.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.23%，具体是国内接待费支出决算5316.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，支出决算为5316.60元，完成年初预算的49.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10800.00元，决算为5316.60元，完成年初预算的49.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，公务接待费逐年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6592.90元，下降55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6592.90元，下降55.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市党校汇报、对接、交流工作；扶贫点汇报、对接工作发生的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年机关运行经费支出992431.70元，比上年减少32099.64元，下降3.13%。主要原因是为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，日常公用经费逐年压缩。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额26528742.60元，其中，流动资产1306239.34元，固定资产25092808.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129694.50元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加686891.53元，其中固定资产减少267610.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产770项，账面原值949495元，实现资产处置收入2990元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1902227.72元，其中：政府采购货物支出639758.00元；政府采购工程支出1166274.92元；政府采购服务支出96194.80元。授予中小企业合同金额1902227.72元，其中：授予小微企业合同金额1902227.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.干部教育：反映党校（行政学院）用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休人员工资、抚恤金、离退休公用经费和社会保障缴费方面的支出。

7.住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

监督索引号53230000178801111