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楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年度部门决算目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄彝族自治州退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧扣省委“3815”战略发展目标及州委、州政府具体工作要求，按照“夯基垒台、守正创新，提质增效、走在前列”的工作思路，凝心聚力，攻坚克难，奋力推动各项工作创先争优，楚雄州退役军人事务局被命名为“全国节约型机关”，退役军人就业创业经验做法在省政府召开的全省退役军人就业创业现场推进会上作交流发言，烈士纪念设施规划建设修缮管理维护、退役军人移交安置2项国考事项省退役军人事务厅给予“位居全省前列”的高度评价和充分肯定。服务体系建设、移交安置、就业创业、军人退役“一件事一次办”、退役军人工作综合评价、作风效能革命等8项重点工作实现创新发展，经验做法印发全省学习借鉴，全州退役军人工作持续保持高质量发展良好态势。主要做法和成效体现在以下几方面：

一是始终旗帜鲜明讲政治，党对退役军人工作的领导更加有力；二是锚定创建目标抓落实，全国双拥模范城创建高位推进；三是聚力夯基固本促提升，服务保障质量提档升级；四是聚焦尊崇优待优服务，退役军人满意度持续提高；五是强化自身建设提能力，行业部门形象进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委办公室（人事科）、中共楚雄州委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、双拥办公室。

所属单位4个，分别是：

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所（该单位为我部门管理的事业单位，非独立核算）

楚雄彝族自治州退役军人培训中心（该单位为我部门管理的事业单位，非独立核算）

楚雄彝族自治州广通军供站（该单位为我部门管理的事业单位，非独立核算）

楚雄彝族自治州退役军人服务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即楚雄彝族自治州退役军人事务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1. 楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年度收入合计11,450,275.22元。其中：财政拨款收入11,359,856.06元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,419.16元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计减少301,791.43元，下降2.57%。其中：财政拨款收入减少242,210.59元，下降2.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少59,580.84元，下降39.72%。收入减少的主要原因：一是2022开展楚雄州光荣院建设项目前期工作支出969,560.00元，2023年无相关业务，所以2023年财政拨款收入减少；二是自有资金性质经费收入减少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年度支出合计11,421,338.06元。其中：基本支出5,788,905.44元，占总支出的50.69%；项目支出5,632,432.62元，占总支出的49.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少327,603.19元，下降2.79%。其中：基本支出增加619,496.82元，增长11.98%；项目支出减少947,100.01元，下降14.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因：一是养老保险缴费基数大幅增加、公务员考核奖提高导致工资福利等支出增加；二是2023年购置更新一辆价值326,330.97元的应急保障公务用车导致支出增加。项目支出减少的主要原因是2022开展楚雄州光荣院建设项目前期工作支出969,560.00元，2023年无相关业务支出，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州退役军人事务局单位机构正常运转的日常支出5,788,905.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,917,277.53元，占基本支出的84.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费871,627.91元，占基本支出的15.06％,人均公用经费支出31,129.57元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州退役军人事务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,632,432.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出明细情况如下：

1.退役安置州级财政补助经费754,832.11元，主要用于企业军转干部解困、人员培训、日常运转等支出；

2. 双拥工作州级财政补助经费1,754,548.43元，主要用于边海防官兵（家庭）慰问、八一活动及慰问驻楚部队、9.30烈士纪念日活动、双拥模范城创建等支出；

3. 军转干部社会保险缴费州级财政补助经费447,894.42元，主要用于自主择业军转干部社会保险缴费支出；

4. 春节走访慰问补助经费529,802.75元，主要用于春节走访慰问驻楚部队及重点优抚对象支出；

5. 企业军转干部生活困难补助经费1,887,955.00元，主要用于企业军转干部生活困难补助支出；

6. 军队转业干部补助经费195,917.91元，主要用于自主择业军转干部慰问、管理服务、政府安排工作退役士兵适应性培训等支出；

7.退役军人事务保障等经费61,482.00元，主要用于培训及机关日常运行等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,359,856.06元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少242,210.59元，下降2.09%，主要原因是2022开展楚雄州光荣院建设项目前期工作，2023年未开展相关业务无相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10,192,489.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、养老保险缴费、企业军转干部生活困难补助、春节走访慰问驻楚部队及重点优抚对象、“八一”活动及慰问驻楚部队、边海防官兵（家庭）慰问、双拥模范城创建、9.30烈士纪念日活动、自主择业军转干部慰问、管理服务、政府安排工作退役士兵适应性培训、维稳、日常运转等支出；

9.卫生健康（类）支出798,510.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出368,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为392,746.39元，决算为392,746.39元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为326,330.97元，决算为326,330.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.09%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,164.42元，决算为47,164.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.01%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19,251.00元，决算为19,251.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.90%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算19,251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为392,746.39元，支出决算为392,746.39元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为326,330.97元，决算为326,330.97元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,164.42元，决算为47,164.42元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19,251.00元，决算为19,251.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加331,110.63元，增长537.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加326,330.97元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,744.66元，增长16.69%；公务接待费支出决算减少1,965.00元，下降9.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年度购置更新国产越野车1辆，相关支出增加导致“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是本单位原公务用车为州旅发委于2019年7月划拨给使用的三菱牌越野车，该车购于2009年9月，年限久、里程长、车况较差，发动机等主要设备磨损严重、多处部件老化，高速行驶时抖动严重，经常出现故障，修理费不断攀升，影响工作的正常开展，存在较大的安全隐患。经报请州人民政府同意，根据《关于2023年州级党政机关事业单位公务用车车辆购置(更新)情况的函 》（便文 〔2022〕151号 ），本单位购置更新1辆国产越野车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省厅汇报对接工作、下基层开展调研、走访慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到楚雄调研考察、县级到本单位汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局2023年机关运行经费支出871,627.91元，比上年增加404,698.76元，增长86.67%，主要原因是本单位购置更新1辆国产越野车。机关运行经费主要用于日常正常运转发生的办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州退役军人事务局资产总额5,789,577.90元，其中，流动资产3,228,443.18元，固定资产1,589,953.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程969,560.00元，无形资产1,621.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,574,771.87元，其中固定资产减少23,151.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额445,174.42元，其中：政府采购货物支出341,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104,014.42元。授予中小企业合同金额445,174.42元，其中：授予小微企业合同金额445,174.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

监督索引号53230000378501111