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中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。

2．参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织青年在楚雄州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．参与制定有关楚雄青年统战、民族工作的政策做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11．完成州委、州人民政府和团省委交办的有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕“凝心铸魂”抓学习、强党性，着力夯实团员青年的思想根基。一是加强政治理论武装。召开书记会议13次，职工例会学习25次，开展“青年大学习”网上主题团课17期，参学人数118.32万余人次。二是扎实开展爱国主义教育。清明节期间，组织广大青少年在全州24处全国烈士纪念阵地开展“清明祭英烈”“红领巾心向党”缅怀先烈主题活动180余场次6.9万人，有效提升了青少年的爱国情怀和国家安全意识。组织开展“扣好人生第一粒扣子争做新时代好少年”楚雄州2023年庆“六一”主题队日活动，示范引导少先队员听党话、跟党走，开展“中华民族一家亲青春建功新时代”纪念五四运动104周年文艺汇演1场1000余人。举办楚雄青少年英语夏令营、少年警校、楚雄州红领巾讲解员大赛，引导广大少先队员讲好身边故事、楚雄发展故事。三是建强用好宣讲队伍。开展宣讲18场次，线上线下参与学习7000余人次。组建“楚雄州红领巾巡讲团”，常态化开展巡讲24场次，覆盖队员7544名。四是扎实推进典型引领。年内成功推报“全国优秀共青团员”1人，第二届“全国乡村振兴青年先锋”1人，“全国红领巾中队”18个，“云南青年五四奖章”集体1家和个人1人，2022—2023年度全省“青年文明号”4家，云南“创新之星”1人，“创业之星”1人；累计评选楚雄青年五四奖章个人9名、集体6个，楚雄州优秀共青团组织41个，楚雄州优秀共青团员67名，优秀共青团干部65名，推出“楚雄创业青年州长奖”风采展10期，“青春的榜样”楚雄州青年五四奖章及两红两优先进事迹20余期，用身边的榜样引领青年，激励青少年崇尚先进、学习先进、争当先进。

2.立足“固本培元”抓基层、强基础，着力构筑服务发展的坚强堡垒。一是扎实推进基层组织建设。落实全面从严治团，进一步提升全州社会领域团组织的覆盖率，上半年全州新建非公领域团组织100个，目前，全州共有社会领域团组织4856个，团组织密度达99.10，共有60家“青年之家”入驻了云平台，基层团组织的覆盖率进一步提升。全州少先队建队率和少先队辅导员配备率均达100%，乡镇、村（社区）成立了187个少工委，建立少先队校外实践教育基地27个，逐步建立完善“向社区报到”制度，校外实践活动常态化开展，严格团员教育管理，认真开展学社衔接工作和推优入党工作，新发展团员3900名，目前共有团员12.77万人，全州团员教育管理工作进一步加强。二是加强团干部监督管理。年内晋升职级1人，先后对15名县市团干部任免职提出意见建议，目前全州共有团的领导机关干部72人，基层团干部1.28万人，真正让愿干事、能干事、敢干事、干成事的团干部受激励。三是推进廉洁文化建设。发出清廉倡议书12万余份，签订清廉承诺书12万余份，推送青年说清廉短视频12期，刊发青年学清廉12期，开展“青年写清廉”114次，开展“青年思清廉”300场次，开展“青年比清廉”2场，表彰清正廉洁、业绩突出的“五四青年奖章”“两红两优”先进组织和个人188个。四是纵深推进改革工作。以县域共青团基层组织改革工作为契机，扎实推进基层组织各项工作，目前4项指标20条改革措施已基本完成，中期评估评价出5家优秀县市和5家良好县市，及时将复评结果和存在问题反馈给县市团委，督促指导县市团委扎实推进改革相关工作。目前，共有7篇改革经验做法被云团头条采用刊发，2个县市的3篇改革经验做法被《中国共青团杂志》采用刊发。

3.聚焦“主责主业”抓根本、强落实，着力汇聚服务大局的工作合力。一是积极助力乡村振兴。开设1期“青年先锋”专题班，培训农村青年50人次，双柏、武定2个县乡村振兴青年先锋培育纳入当地高素质农民培育计划和班次，计划培训农村青年108人次。二是助力青年岗位建功。在重点项目、重大工程建设中组建青年突击队150余支，助推项目建设，助力企业发展，围绕青工技能提升开展培训、竞赛、推优80余场次，开展技能培训、交流研讨、项目推广等“双创”活动50余场次，惠及青少年8000余人。三是积极参与基层治理。抓实青年志愿服务工作，招募大学生西部计划志愿者463名。全州注册志愿者22万余人，发布各类志愿服务活动4万个，志愿服务时长累计479.3万小时，有效助力了基层治理。四是积极助力优化营商环境。大力推进“贷免扶补”、创业担保贷款等金融扶持项目的落实，共发放“贷免扶补”小额担保贷款29户580元，积极选树青年创业典型，共评选表彰了10名“楚雄青年创业州长奖”和10名“楚雄青年创业州长奖提名奖”，制作发布“楚雄创业青年州长奖”宣传视频10个，将“楚雄青年创业州长奖”及提名奖获得者纳入楚雄青年宣讲团成员，组织开展“楚雄青年创业州长奖”宣讲暨云南共青团2023年“就业引航行动”宣讲会7场次，通过获奖者的经验分享交流，进一步激发了全州广大青年创新创业的工作热情。

4.紧盯“青年需求”抓服务、强活力，着力锻造服务青年的工作品牌。一是积极助力青年就业。开展优秀外出务工青年经验分享交流会10场。举办2023年楚雄州“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”暨农村劳动力转移就业“百日行动”大型专场招聘会1场，187家企业提供岗位1122个，1346名求职者与用人部门达成初步就业意向。联合楚雄师范学院、楚雄技师学院开展专场招聘会3场，向42家州级党政机关、企事业部门征集大学生实习“扬帆计划”政务实习岗位149个。组织团干部与49名低收入家庭学生进行精准结对帮扶，已成功帮助35人实现就业。二是关心关爱青少年。深入实施“希望工程”项目，争取项目资金121.48元资助家庭经济困难大中小学生750人，争取亮创希望基金100元助推广通镇中心小学亮创希望基金建综合楼项目建设。向云南省青少年发展基金会争取到“希望工程1+1—幻方助学计划”资金60万资助600名一级家庭困难女生，帮助她们更好地完成学业、健康快乐成长。开展2023年楚雄州“希望工程”爱心义卖公益活动暨月捐1元活动1场，筹集善款1.55元用于楚雄希望工程公益项目。三是维护青年合法权益。持续推进青少年自护教育，开展“法治伴成长护航青春梦”集体普法、“模拟法庭”等主题活动50余场次。承办2023年“青春呵护·防溺水”省级示范活动，开展“交通安全进校园”州级示范活动，招募1106名志愿者，开展楚雄州普法强基补短板志愿服务专项行动，有效帮助青少年提高法律和安全意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。

所属部门1个，分别是：

1.楚雄州青少年活动中心（非独立核算，公益二类事业部门）。

（二）决算部门构成

纳入中国共产主义青年团楚雄州委员会2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。分别是：中国共产主义青年团楚雄州委员会。

1.中国共产主义青年团楚雄州委员会。

纳入中国共产主义青年团楚雄州委员会2023年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制11人、工勤编制3人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人（含参公管理事业人员9人、工勤人员3人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年度收入合计4,179,475.31元。其中：财政拨款收入4,070,287.81元，占总收入的97.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,187.50元，占总收入的2.61%。与上年相比，收入合计增加863,779.58元，增长26.05%。其中：财政拨款收入增加754,592.08元，增长22.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加109,187.50元（2022年度其他收入为0.00元）。主要原因是2023年度开展了首届“楚雄青年创业州长奖”，增加项目经费297,600.00元，2023年度增加部门自有资金收入（其他收入）109,187.50元，2023年部门人员满编，对应的工资、保险、公用经费等财政拨款收入增加，导致整体收入较2022年度增加863,779.58元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年度支出合计4,179,475.31元。其中：基本支出2,929,694.81元，占总支出的70.10%；项目支出1,249,780.50元，占总支出的29.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加863,779.58元，增长26.05%。其中：基本支出增加422,488.08元，增长16.85%；项目支出增加441,291.50元，增长54.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度开展了首届“楚雄青年创业州长奖”，项目支出增加297,600.00元，2023年度部门自有资金支出增加109,187.50元，2023年部门人员满编，对应的工资、保险、公用经费等支出增加，导致整体支出较2022年度增加863,779.58元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会部门机构正常运转的日常支出2,929,694.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,661,625.26元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费等公用经费268,069.55元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,249,780.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“楚雄青年创业州长奖”评选工作经费297,600.00元，用于发放获奖人员奖金，保障活动开展过程各项支出；青联及少先队换届工作经费139,204.00元，用于保障会议过程各项支出；西部计划志愿者项目办管理经费66,000.00元，用于志愿者招募、志愿者日常管理工作各项支出；团州委工作及活动经费和州青少年活动中心日常运转办公经费360,000.00元，用于安保、保洁人员和公益性岗位工资发放，保障出差人员差旅费、公务用车租车费、常规会议及活动等日常办公支出；普法强基补短板志愿服务州本级工作经费189,289.00元，用于开展普法强基补短板工作培训、宣传等经费支出；2023年度省级就业创业服务补助经费15,000.00元、团州委2022年度创业担保贷款省级奖补资金27,000.00元、团州委2022年度创业担保贷款中央奖补资金25,000.00元、中央普惠金融发展专项资金20,000.00元，用于青年创新创业相关工作支出；部门资金经费109,187.50元，用于开展爱路护理、希望工程各项活动支出；2023年基本支出科目调剂——办公经费1,500.00元，因预算发放奖金数与实际获嘉奖人数有偏差增加的办公经费，用于购买报刊等日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,070,287.81元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比增加754,592.08元，增长22.76%,主要原因是2023年度开展了首届“楚雄青年创业州长奖”，一般公共预算财政拨款支出增加297,600.00元，2023年部门人员满编，对应的工资、保险、公用经费等支出增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较2022年度增加754,592.08元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,319,222.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于人员经费和日常办公运行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311,754.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于退休人员统筹外养老金发放和退休人员公用经费，财政全额保障人员养老金、职业年金、失业保险单位缴费。

9.卫生健康（类）支出136,922.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于财政全额保障人员基本医疗保险单位缴费，公务员医疗补助缴费，大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出72,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于青年创新创业有关工作培训、差旅费用等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于财政全额保障人员住房公积金单位缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750.00元，决算为3,900.00元，完成年初预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,750.00元，决算为3,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.11%，具体是国内接待费支出决算3,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750.00元，支出决算为3,900.00元，完成年初预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,750.00元，决算为3,900.00元，完成年初预算的82.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门严格执行财政“过紧日子”工作要求，加强三公经费管理，减少了公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,100.00元，下降22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算减少1,100.00元，下降22.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门严格执行财政“过紧日子”工作要求，加强三公经费管理，减少了公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团委或相关部门到楚雄调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出268,069.55元，比上年增加45,199.55元，增长20.28%，主要原因是2023年办公费、聘用公益性岗位人员劳务费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会资产总额287,612.52元，其中，流动资产4,223.93元，固定资产265,028.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,360.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少115,521.25元，其中固定资产减少73,107.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,000.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，其中：授予小微企业合同金额18,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000171201111