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云南省楚雄彝族自治州救助管理站2022年度部门决算目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄彝族自治州救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保障流浪乞讨人员的基本生存权益，救助管理生活无着的流浪乞讨人员，救助保护未成年人、特殊人员护送返乡。承担昆明滇西七州市及四川攀枝花市的救助中转、护送任务，承担生活无着精神病人管护和长期滞留流浪乞讨人员的安置。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022楚雄州救助管理站共救助874人次，31650人/天/次，其中未成年人46人次，肢体残疾44人次，智力残疾14人次，听力残疾3人次，视力残疾8人次，疑似精神障碍160人次，行动困难16人次，危重病人2人次，提供饮食637人次，提供住宿622人次，提供站外住院医疗救治306人次，购买返乡车票327人次，护送返乡281人次，护送返乡率达32%，老、弱、病、残等特殊人员护送返乡率达100%，正常病故3人，目前长期滞留在医院医疗救治共68人。根据云南省民政厅关于印发《云南省流浪乞讨救助管理领域专项治理工作方案》的通知（〔2022〕-152）要求，我站全面核查滞留人员基本情况及安置情况，对长期滞留超过3个月的滞留人员进行全面核查，核对年龄、健康状况、智力状况、精神状况等基础信息，并在7月30日前分两批次稳妥有序将在民营医院的52名受助人员接回楚雄州第二人民医院。截至目前，72名长期滞留的受助人员根据身体健康状况合理安排在州二院五个病区接受治疗，未出现长期滞留受助人员遗留在私营医院、将非精神障碍人员送入精神病院等情况。一是确定专人负责寻亲工作，由寻亲专职人员在受助人员入站24小时内将身份信息录入全国救助管理系统并推送至全国救助寻亲网、今日头条开展寻亲，百家号寻亲网，蓝天救援队手机平台，对滞留时间超过七日的报请公安机关采集DNA信息寻亲，并不定期到托养机构对滞留人员进行交流询问寻亲。二是不断深化与社会力量的合作，充分借助头条寻人、全国救助寻亲网、DNA比对、人像识别、微信群、抖音短视频、百度AI寻人等多种寻亲手段开展寻亲服务，积极拓展寻亲服务渠道，加大寻亲力度，提高寻亲成功率。三是持续加强对已落户安置人员的寻亲力度，不定时到医院看望，引导式的询问受助对象帮助其回忆有用线索助力其成功返乡，2022年成功为已经落户安置人员成功寻亲并护送返乡1人。2022年开展寻亲服务16人，寻亲成功13人，寻亲成功率达83.33%，寻亲成功率显著提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：楚雄州未成年人保护中心、楚雄州民政精神障碍患者保护中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄彝族自治州救助管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站部门2022年度收入合计6,138,589元。其中：财政拨款收入5,900,189元，占总收入的96.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入238,400.00元，占总收入的3.88%。与上年相比，收入合计增加1,781,351.18元，增长40.88%。其中：财政拨款收入增加1,595,946.42元，增长37.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加185,404.76元，增长349.85%。主要原因是2022年内，由于云南省民政厅要求各救助管理机构，人从2022年8月1日起，将在民营医院托养的精神病人统一转入公立医院，我单位立即将52名精神病人转入楚雄州第二人民医院，但当时有19人因地址不清，无法购买医保，所需医疗费全额由楚雄州救助站承担；年初预算的中央资金不能满足该项支出，由州财政局年中退加182.56万元，用于该项支出，故造成总收入及财政拨款收入较上年增加。其他收入增长的主要原因是，2022年州财政局实拨疫情防控专项资金20万元，专项用于救助管理机构的疫情防控支出，造成其他收入较上年增长较大。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站部门2022年度支出合计6,126,303.62元。其中：基本支出2,448,199.32元，占总支出的39.96%；项目支出3,678,104.30元，占总支出的60.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,601,752.65元，增长35.4%。其中：基本支出增加541,752.74元，增长28.42%；项目支出增加1,059,999.91元，增长40.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：由于云南省民政厅要求各救助管理机构，从2022年8月1日起，将在民营医院托养的精神病人统一转入公立医院，我单位立即将52名精神病人转入楚雄州第二人民医院，但当时有19人因地址不清，无法购买医保，所需医疗费全额由楚雄州救助站承担；年初预算的中央资金不能满足该项支出，由州财政局年中退加182.56万元，用于该项支出，故造成总支出及项目支出较上年增加；基本支出较上年增加的原因主要是由于工资基数变动及年内调入2人，造成基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄彝族自治州救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,448,199.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,248,446.26元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,753.06元，占基本支出的8.16％。人均支出110,97.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄彝族自治州救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,678,104.30元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于“流浪乞讨人员救助”业务，具体如下：2022年截至12月30日，楚雄州救助管理站共救助874人次，31650人/天/次，其中未成年人46人次，肢体残疾44人次，智力残疾14人次，听力残疾3人次，视力残疾8人次，疑似精神障碍160人次，行动困难16人次，危重病人2人次，提供饮食637人次，提供住宿622人次，提供站外住院医疗救治306人次，购买返乡车票327人次，护送返乡281人次，护送返乡率达32%，老、弱、病、残等特殊人员护送返乡率达100%，正常病故3人，目前长期滞留在医院医疗救治共68人。2022年成功为已经落户安置人员成功寻亲并护送返乡1人。2022年开展寻亲服务16人，寻亲成功13人，寻亲成功率达83.33%，寻亲成功率显著提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,662,202.91元，占本年支出合计的92.42%。与上年相比增加1,384,359.88元，增长32.36%，主要原因是2022年内，由于云南省民政厅要求各救助管理机构，人从2022年8月1日起，将在民营医院托养的精神病人统一转入公立医院，我单位立即将52名精神病人转入楚雄州第二人民医院，但当时有19人因地址不清，无法购买医保，所需医疗费全额由楚雄州救助站承担；年初预算的中央资金不能满足该项支出，由州财政局年中退加182.56万元，用于该项支出，故造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,399,565.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于：1.工作人员工资及日常公用支出。2.规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。3.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。4.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。5.对农村留守儿童、困境儿童等对存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。6.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助.

9.卫生健康（类）支出152,842.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于缴纳职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出109,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于缴纳职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,000.00元，支出决算为405,534.45元，完成年初预算的309.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算217,986.09元，占总支出决算的53.75%；公务用车运行维护费支出决算181,548.36元，占总支出决算的44.77%；公务接待费支出决算6,000元，占总支出决算的1.48%，具体是国内接待费支出决算6,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况云南省楚雄彝族自治州救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,000.00元，支出决算为405,534.45元，完成年初预算的309.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为217,986.09元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为181,548.36元，完成年初预算的145.24%；公务接待费支出决算为6,000元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:1、新购置救助业务专用车一辆；2、2022年护送救助人员281人次，较上年同期增加24人次，为完成救助人员护送返乡任务，调剂了30,000.00元的专项业务经费作为公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加270,509.71元，增长200.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加217,986.09元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加52,013.69元，增长40.15%；公务接待费支出决算增加509.93元，增长9.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、新购置救助业务专用车一辆；2、2022年护送救助人员281人次，较上年同期增加24人次，为完成救助人员护送返乡任务，调剂了30,000.00的专项业务经费作为公务用车运行维护费。公务接待费增加的原因是2022年较上年预算增加了500元，造成支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于接护送救助人员返乡、特殊极端天气街面巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调救助人员返乡事宜所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因本单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄彝族自治州救助管理站部门资产总额7,970,891.1元，其中，流动资产96,072.62元，固定资产7,874,818.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加386,560.33元，其中固定资产增加377,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值134,381元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额268,075.25元，其中：政府采购货物支出198,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70,075.25元。授予中小企业合同金额268,075.25元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况,故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53230000377501111