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楚雄彝族自治州广通军供站2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄彝族自治州广通军供站2022年度重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。2022年，广通军供站按照《军供站正规化建设规定》的要求，坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，在军供保障上实现了从满足吃饱吃好向科学配餐，营养制膳的转变；从单一的军运途中供应向拓宽渠道、延伸服务的转变；从定点供应向多方位、全天候供应的转变；从一般性保障向应急、快速、持续保障的转变。圆满完成了全年的军用饮食供应保障任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州广通军供站无内设机构，因本部门为楚雄州退役军人事务局的直属事业单位，编制人数较少，经楚雄州委编办核准无内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通军供站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州广通军供站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通军供站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州广通军供站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2022年度收入合计4,932,758.95元。其中：财政拨款收入4,932,758.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加489,247.33元，增长11.01%。其中：财政拨款收入增加489,247.33元，增长11.01%，增长的主要原因是楚雄彝族自治州广通军供站新增2022年度中央优抚事业单位专项补助资金项目，该项目资金用于军供站设施设备更新及军供保障能力提升；上级补助收入0、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入与上年一致，收入均为0元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2022年度支出合计4,932,758.95元。其中：基本支出1,207,764.34元，占总支出的24.48%；项目支出3,724,994.61元，占总支出的75.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加489,247.33元，增长11.01%。其中：基本支出减少62,431.92元，下降4.92%，下降的主要原因一是人员岗位变动，2021年10月起，广通军供站两名在职人员从参公身份转变为事业人员，导致工资支出减少；二是广通军供站上年度发生退休人员职业年金纪实，而本年度无此事项，因此本年度无此项支出。项目支出增加551,679.25元，增长17.38%，增长原因一是2022年广通军供站实施的军供保障能力提升项目中，维护更新的设施设备较上年增加。二是广通军供站2022年部队保障任务量较上年增加，军供服务保障经费项目支出较上年增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一致，支出数均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站正常运转的日常支出1,207,764.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,117,238.76元，占基本支出的92.5％，较上年减少54,269.35元，下降4.63%，下降的主要原因一是广通军供站两名在职人员从参公身份转变为事业人员，导致工资支出减少；二是广通军供站上年度发生退休人员职业年金纪实，而本年度无此事项，因此本年度无此项支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,525.58元，占基本支出的7.5％，较上年减少8162.57元，下降8.27%，下降原因是广通军供站严格按照厉行节约、过紧日子的要求，严控公用经费支出。广通军供站2022年度公用经费人均支出18105.12元，人均支出较上年减少1632.51元，下降8.27%，下降原因是广通军供站按照要求严格控制公用经费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站提升军供保障能力，完成军供保障工作任务专项业务工作的经费支出3,724,994.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、军供服务保障州级财政补助（本级支出）经费项目

2022年该项目支出341,577.41元，主要用于过往部队军用饮食供应保障中水费、电费、设备维修、食材采购和劳务支出。2022年，广通军供站按照《军供站正规化建设规定》的要求，坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，在军供保障上实现了从满足吃饱吃好向科学配餐，营养制膳的转变；从单一的军运途中供应向拓宽渠道、延伸服务的转变；从定点供应向多方位、全天候供应的转变；从一般性保障向应急、快速、持续保障的转变，圆满完成了全年的军用饮食供应保障任务。部队及官兵对广通军供站军供保障工作满意率为100%，双拥工作质量有效提升。

2、优抚事业单位中央补助经费项目

2022年该项目支出3,383,417.20元，主要用于广通军供站军供保障能力提升项目。该项目于2022年7月启动，项目计划总投资445万元，项目实施期为两年。项目共分八个标段：篮球场及羽毛球场改造项目、公共区域绿化美化亮化改造项目、军供文化陈展宣传、阅览室、物资储备室项目、野外保障设备、净水设备采购项目、公共厕所改造、部队洗漱间维修改造项目、综合接待楼改造项目、部队食宿综合楼提升改造项目、部队综合会议室改造项目。项目于2022年7月启动，2023年2月竣工。项目完成后，军供站正规化、现代化建设水平得到显著提升，军供站综合、应急军供保障能力得到有效加强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,932,758.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加489,247.33元，增长11.01%，增长原因一是2022年广通军供站实施的军供保障能力提升项目中，维护更新的设施设备较上年增加。二是广通军供站2022年部队保障任务量较上年增加，军供服务保障经费项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

8.社会保障和就业（类）支出4,804,260.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.39%。主要用于：一是行政事业单位养老支出353,385.76元，其中：事业单位离退休项目支出281,668.00元，用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费项目支出71,717.76元，用于缴纳职工基本养老保险费。二是退役军人管理事务支出4,448,773.35元，其中：军供保障项目支出3,779,056.01元，用于军供保障业务中水电费、委托业务费、劳务费、维修费、车辆使用费等支出和军供保障设施设备提升改造支出；事业运行支出669,717.34元，用于基本工资、津补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公用支出。三是其他社会保障和就业支出2,101.32元，用于缴纳职工失业保险费。

9.卫生健康（类）支出80,702.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于行政事业单位医疗项目支出，其中：行政单位医疗支出11,903.58元，用于工勤人员基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出29,128.98元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出39,669.96元，用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

19.住房保障（类）支出47,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于缴纳职工住房公积金支出47,796元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,600.00元，支出决算为55,446.40元，完成年初预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算54,061.40元，占总支出决算的97.50%；公务接待费支出决算1,385.00元，占总支出决算的2.50%，具体是国内接待费支出决算1,385.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,600.00元，支出决算为55,446.40元，完成年初预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为54,061.40元，完成年初预算的72.08%；公务接待费支出决算为1,385.00元，完成年初预算的53.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是广通军供站严格按照厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少485,349.95元，下降89.75%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，支出均为0元；公务用车购置费支出决算减少478,000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少6,344.95元，下降10.5%；公务接待费支出决算减少1,005.00元，下降42.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是上年度广通军供站因军供保障业务需要，购买保温送餐车辆一辆，2022年广通军供站无公务用车购置情况，所以公务用车购置费支出较上年减少100%；二是广通军供站严格按照厉行节约的要求，严控“三公”经费支出，所以公务用车运行维护和公务接待费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年广通军供站无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆，广通军供站2022年无公务用车购置事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于军供保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，安排国（境）外公务接待情况为零的原因是广通军供站无国（境）外公务接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通军供站2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，支出均为0元。支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州广通军供站部门资产总额17,461,665.41元，其中，流动资产76,107.32元，固定资产15,379,700.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,005,858.06元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,179,963.50元，其中固定资产增加190,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额244,861.40元，其中：政府采购货物支出190,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54,061.40元。授予中小企业合同金额224,861.40元，占政府采购支出总额的91.83%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

军供保障：反映各级退役军人事务部门所属军供站管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

监督索引号53230000377601111