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楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展水产先进技术推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

围绕年初既定的目标和任务，主要开展了以下业务工作:

1、产量、产值指标完成情况。2022年计划全州水产养殖面积14.9万亩、水产品产量2.51万吨、渔业产值4.4亿元、渔业经济总产值5.2亿元。2022年，全州完成水产养殖面积14.9万亩，为目标数的100%；水产品产量2.55万吨，为目标数的101.59%；渔业产值4.46亿元，为目标数的101.36%；渔业经济总产值5.24亿元，为目标数的100.77%。圆满完成年度目标任务。

2、做好水产技术推广服务工作。一是为贯彻落实好农业农村部、省厅、州局《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》精神，助推全州渔业转型升级和绿色发展，年度向省争取项目资金412万元用于稻渔综合种养项目，通过项目示范带动完成2022年全州稻渔综合种养12.3万亩的目标任务；二是单位积极组织，通过全州水产工作QQ群下发了“水产养殖用药明白纸”、“水产养殖生产记录表”等，以加强水产健康养殖技术宣传和指导；三是适时开展进养殖场服务活动，指导和规范养殖户投入品使用和养殖记录等行为，为水产健康养殖、绿色发展提供技术支持与服务。年度累计入养殖场60余人次、投入资金约2.0万元、下发粘贴“水产养殖用药明白纸”2000余份，基本覆盖全州水产养殖主体。四是通过电话、微信、QQ工作群等与各县市进行水产工作交流，为完成全年2.51万吨水产品产量目标夯实基础。五是履行职能职责，积极主动为禄丰市举办稻渔综合种养技术培训班一期，参训人员100余人，为禄丰市大力推广25000余亩稻渔综合种养工作提供技术支持。六是做好省水产站领导到我州开展水产养殖和休闲渔业调研、指导相关工作，认真完成好省站安排的各项工作任务，尤其围绕生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业质量提升、饲料代替幼杂鱼“五大专项行动”做好相关工作，并形成相关工作半年总结和年终总结上报省水产站；七是养殖尾水治理、老旧池塘改造、设施渔业（高位池圆筒养殖、工厂化循环水养殖等）等也获得极大的项目资金支持，休闲渔业、特种水产品养殖也逐步兴起，全州水产养殖业正逐步迈上发展新阶段。

3、做好年度试验示范项目推广工作。今年州财政明确我站特色水产养殖试验示范项目一个，资金4万元。经单位专题研究，决定在楚雄市紫溪镇开展稻渔综合种养试验推广，项目投入资金2.4万元，实际实施80亩，带动项目实施地20000余亩稻渔发展。据测产，示范点平均亩产稻田鱼53.3kg、亩均增值2600余元，项目区累计带动农户增收160余万元。同时，今年在省水产站的关心支持下，补助我州福瑞鲤2号苗种6吨，分别在武定、大姚、牟定实施稻渔综合种养示范推广500亩，经测产验收，该示范点亩产稻田鱼52.5kg左右，达到了项目预期效果。通过项目实施，带动全州稻渔综合种养发展。据统计，全州本年度稻渔综合种养共计12.3万亩，生产稻田鱼1900余吨，完成了年度稻渔综合种养目标任务，为农户增收近0.8亿元。

4、做好全州稻渔综合种养技术培训及指导工作。今年，在省厅和省水产站关心支持下，全州获得稻渔综合种养项目资金412万元和苗种补助6吨，全州除元谋县以外均有稻渔综合种养项目实施。我站克服人少事多的困难，积极对接各县市，到田间地头开展技术指导和培训、交流，为项目顺利实施做好技术支持。其中南华县为全省3个省级示范样板之一，实施“千亩连片”示范样板一片，对全州稻渔综合种养起到积极的促进和推动作用，对粮食安全具有十分重要的意义。

5、组织做好水产技术学习培训工作。一是按省站相关学习培训要求，积极组织州、县水产技术人员2次20余人参加省站开展的相关学习培训；二是结合单位工作实际和试验示范项目实施情况，于9月10日举办全州水产技术培训班一期，邀请省渔科院老师作《水产品质量安全》和《外来入侵水生动物普查技术》培训，参训人员50余人；三是参与禄丰市举办水产养殖培训班一期，为培训班作了《稻渔综合种养技术》辅导交流，参训人员100余人；四是充分利用每周半天的职工会议学习时间，适时开展水产业务知识学习、交流；五是积极组织深入养殖场服务学习活动，不断从生产一线、工作实践中学习水产业务知识，逐步提升干部职工的业务水平。通过学习、培训，逐步提升我州水产工作人员业务素质和技能服务水平，为科技兴渔提供技术支撑。

6、做好楚雄州外来入侵水生动物普查技术指导等相关工作。按照省厅、州局的相关要求，我站积极组织开展普查技术培训班，启动全州外来入侵水生动物普查工作。截至目前，各县市普查工作推进正常，可按省厅要求，完成年度普查工作任务。

7、做好水产品质量安全例行监测抽检工作。按照省厅《关于印发云南省2022年农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农质〔2022〕1号）及云南省渔业科学研究院相关要求，我站积极组织相关人员，分别于1月、4月、7月、9月四次对我州县市鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非、鲈鱼、鲟鱼等水产品进行抽检，共计抽检样本72个，来源地包括养殖场、批发市场、零售市场。样品送交省鱼科院进行检测，检测其是否存在禁用药物氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃，是否存在食品动物中停止使用的诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星，以及常规药物甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺、恩诺沙星、环丙沙星、磺胺嘧啶等是否超标。我站积极联系相关养殖户进行宣传、引导、教育，并专题组织培训班，邀请省渔科院专家对全州水产工作人员进行水产品质量安全培训，以提高水产技术人员技术水平和质量意识，大力度抓好全州水产品质量安全工作。

8、做好水产养殖种质资源普查相关工作。按照《云南省农业农村厅关于印发〈云南省农业种质资源普查总体方案（2021-2023年）〉等4个方案的通知》（云农种〔2021〕3号）精神和《楚雄州农业农村局关于成立楚雄州农业种质资源普查工作领导小组的通知》及《楚雄州农业农村局关于印发〈楚雄州农业种质资源普查总体方案（2021-2023年）〉等4个方案》等文件要求，我站积极主动向局渔业渔政科对接、汇报，完成省厅反馈的2100余个问题的审核整改工作任务，年度普查工作正常推进。

9、参与做好金沙江禁渔相关工作。一是抽调1名副站长和1名工作人员，在局渔业渔政科的统筹领导下，做好禁渔办各项工作；二是积极组织协调，做好金沙江禁渔渔业资源养护增殖放流相关工作。年度内省财政下达我州武定、大姚、永仁3县渔业资源养护增殖放流资金70余万元，我站主动与省、县对接，积极指导涉及县市认真完成2022年度全州增殖放流工作；三是配合省渔业科学研究院做好渔业资源监测工作。开展金沙江流域水生生物资源监测是一项长期性的工作，同时也是加强长江资源环境保护的重要基础性工作，是长江十年禁渔工作的重要组成部分，其工作成果不仅直接反映禁捕成效，还将为制度设计、政策决策提供重要依据。按照《金沙江流域云南段渔业资源监测项目（长江十年禁渔效果专项调查）2021 年度实施方案》，我站认真组织相关人员，参与省渔业科学研究院，完成一年两次的渔业资源监测调查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水产技术推广组、水生动物防疫检疫组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为楚雄彝族自治州水产技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2022年度收入合计1,808,581.99元。其中：财政拨款收入1,808,581.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加32,730.79元，增长1.84%。其中：财政拨款收入增加32,730.79元，增长1.84%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加21,288.64元，增长14.84%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出减少58,761.96元，减少100%；2089999 其他社会保障和就业支出增加6,258.96元，增长100%；2101102事业单位医疗增加1,621.83元，增长1.94%；2101103公务员医疗补助增加1,780.96元，增长4.80%；2130104事业运行增加20,776.36元，增长1.59%；2130106 科技转化与推广服务增加40,000元，增长100%；2210201住房公积金减少234.00元，减少0.22%。增加的主要原因：2022年财政对基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险一般公共预算和科技转化与推广服务财政拨款资金安排增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2022年度支出合计1,808,581.99元。其中：基本支出1,728,581.99元，占总支出的95.58%；项目支出80,000元，占总支出的4.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加32,730.79元，增长1.84%。其中：基本支出减少7,269.21元，下降0.42%；项目支出增加40,000元，增长100%。增加的主要原因：2022年财政对基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险一般公共预算和科技转化与推广服务财政拨款资金安排增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州水产技术推广站正常运转的日常支出1,728,581.99元。基本支出中其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,619,300.70元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,281.29元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000元。较上年增加40,000元，增长100%。增加主要原因：按照省州关于加快发展稻渔综合种养的指导意见，为加强我州水产养殖用兽药及其他投入品使用的监督管理，强化水生动物疫病风险预警和防控，提升养殖水产品质量安全和水生动物安全水平，保障水产品安全有效供给。我站申报实施特色水产养殖试验示范和省级农业发展专项资金水产品质量安全抽检项目。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2022年州财政下达实施特色水产养殖试验项目预算资金40,000元，项目支出40,000元。在楚雄市紫溪镇下洗卯村实施稻渔综合种养项目，示范面积80亩。通过项目实施，达到稳粮和渔业绿色环保、提质增效的目的，完成了项目支出绩效目标；实施水产品质量安全抽检项目预算资金40,000元，项目支出40,000元，按照云南省渔业科学研究院相关要求，我站组织相关人员，对我州县市水产品进行抽检，制作发放水产养殖用药明白纸，组织专题培训班，对全州水产工作人员进行水产品质量安全培训，进一步提高水产技术人员技术水平和水产品质量安全意识，提升养殖水产品质量安全和水生动物安全水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,808,581.99元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加32,730.79元，增长1.84%。增加的主要原因：2022年用于保障机构正常运转的基本支出基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险一般公共预算和科技转化与推广服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出170,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出164,711.04元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2089999 其他社会保障和就业”支出6,258.96元，用于单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出124,182.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”85,280.46元，用于单位在职人员医疗保险缴费。

“2101103公务员医疗补助”38,901.84元，用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,406,137.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于：

“2130104事业运行”1,326,137.69元，用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106科技转化与推广服务”80,000元，用于实施稻渔综合种养项目和水产品质量安全抽检项目。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出107,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。“2210201住房公积金”107,292.00元，用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,600元，支出决算为29,600元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000元，占总支出决算的84.46%；公务接待费支出决算4,600元，占总支出决算的15.54%，具体是国内接待费支出决算4,600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,600元，支出决算为29,600元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,600元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因：一是单位严格贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度，严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。二是严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因：一是单位严格贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度，严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。二是严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000元，占84.46%；公务接待费支出4,600元，占15.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位在开展水产技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,600元。其中：

国内接待费支出4,600元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位在开展水产技术推广业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。楚雄彝族自治州水产技术推广站不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州水产技术推广站部门资产总额463,008.15元，其中，流动资产368.60元，固定资产462,639.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,261.43元，其中固定资产减少18,943.87元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元，出租房屋,0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表10）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,760.00元，其中：政府采购货物支出11,760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,000元。授予中小企业合同金额19,702.90元，占政府采购支出总额的55.10%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000450301111