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楚雄州退役军人培训中心2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级安排下达的军队转业干部、退役士兵转岗培训、适应性培训、就业创业培训等任务。为安置到楚雄州、县市的过往退役军人以及家属提供中转服务。完成上级交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是本部门人员、公用经费有效保障，干部职工各项待遇得到落实，支持部门高效履职；二是认真开展退役士兵各类培训服务工作，为退役士兵进入新岗位奠定坚实的基础；三是与昆医合作举办成人高等医学学历教育，提高云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养更多的医药卫生实用型合格人才；四是认真完成了上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门批复的“三定”方案中，无内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州退役军人培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：

1个其他事业单位为：楚雄州退役军人培训中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州退役军人培训中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州退役军人培训中心2022年度收入合计1,394,488.95元。其中：财政拨款收入1,096,888.95元，占总收入的78.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入297,600.00元（含教育收费0元），占总收入的21.34%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少637,365.78元，下降31.37%。其中：财政拨款收入减少89,168.97元，下降7.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少448,196.81元，下降60.1%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：我单位4名人员从参公管理身份转成事业人员身份导致财政拨款较上年减少；因疫情影响函授生源减少导致我单位事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州退役军人培训中心2022年度支出合计1，602，057.22元。其中：基本支出1,096,888.95元，占总支出的68.47％；项目支出505,168.27元，占总支出的31.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少737,143.49元，下降31.51%。其中：基本支出减少89,168.97元，下降7.52%；项目支出减少647,974.52元，下降56.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：我单位4名人员从参公管理身份转成事业人员身份导致基本支出较上年减少；因疫情影响函授生源减少导致我单位项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本单位正常运转的日常支出1096888.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1030785.7元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66103.25元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505,168.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于办公费、劳务费、办公设备购置、水电费、差旅费、维修（护）费、接待费的开支，保障了我单位与昆明医科大学合作举办成人高等医学学历教育的顺利开展，今年开设了9个班次，函授学员350余人，通过函授教学的学习，提高了云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养了更多的医药卫生实用型合格人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州退役军人培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096,888.95元,占本年支出合计的68.47%。与上年相比减少89,168.97元，下降7.52%。主要原因是我单位4名人员从参公管理身份转成事业人员身份导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出969,995.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、养老保险、职业年金缴费及日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出69,029.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员住房公积金缴存和符合条件在职人员住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算数为24,949.25元，支出决算为24,949.25元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,949.25元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州退役军人培训中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为24,949.25元，支出决算为24,949.25元，完成预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算数的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成预算数的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,949.25元，完成预算数的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算数的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50.75元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少50.75元，下降0.2%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费节约剩余。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役士兵各类培训服务、函授教学管理及日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2022年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州退役军人培训中心资产总额6,117,780.65元，其中，流动资产148，896.42元，固定资产5,784，718.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产184,166.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102,435.23元，其中固定资产增加42,395.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,392.50元，其中：政府采购货物支出45,395.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,997.50元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000377401111