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楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《中华人民共和国动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等工作”。

（二）2022年度重点工作任务概述

我州全面贯彻落实“检疫申报制度”，坚持“严格检疫，规范出证”。全面推行免疫出证，确保检疫申报信息真实、程序合法、行为规范、档案健全，全面实行“满足条件”方可受理检疫、出证，检疫证明全部实现电子化和网络传输。截至12月31日，全州共实施产地检疫活畜禽620.74万头（只、羽）、检疫屠宰动物120.74万头（只、羽），检出病害猪765头，检出不可食用病害猪肉产品83.15吨。检疫申报受理率及出证率均达100%。认真组织抓好养殖环节、屠宰环节和调运监管工作，不断提升监管覆盖广度深度。一是对全州2591个规模养殖场全面落实了跟踪监管服务责任人制度。二是加强病死畜禽无害化处理工作。2022年在云南省病死畜禽无害化处理系统上传审核养殖环节无害化处理信息574单，处理病死猪6997头，处理其他动物6头。三是对全州16家生猪3家牛羊定点屠宰企业分别落实了落实非洲猪瘟自检、官方兽医派驻“两项制度”和瘦肉精自检制度。四是严格落实购入饲养动物落地报告制度，严肃落实查证验物、隔离观察、强制免疫、隔离期复检等强制技术措施，确保调入动物健康无疫。五是全州完成1430辆畜禽运输车辆备案，全面实现了车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接。六是认真履行省际间指定道口动物防疫监督检查站职能，对出入境的动物及其产品开展监督检查。2022年永仁县指定道口共检查畜禽运输车辆1191车次，检查畜禽91.29万头（只、羽）。七是加强涉案线索移交，2022年全州动物卫生监督机构共向农业综合执法大队移交动物检疫监督中发现的涉嫌违法线索182条。切实做好畜产品质量安全预警监测。配合完成了农业农村部、省农业农村厅及我州畜产品质量安全监测计划178批次的抽样任务，合格171批次，合格率96.07%。完成屠宰环节猪牛羊瘦肉精自检12081批次，监督检测6462批次，结果均为阴性。抓实做好畜牧生产投入品监管工作。楚雄州注册兽药经营企业406户，使用兽药安全信息化监管系统录入、上传兽药追溯信息的404户，使用占比率达99.51%。年内完成兽药抽样60批次，合格58批次，合格率为96.67%、饲料监测抽样30批次，合格29批次，合格率为96.67%。努力推进动物标识及动物产品追溯体系建设工作。今年我州的动物标识及动物产品追溯体系建设工作严格按照省级业务主管部门的部署和要求，在原有的基础上努力推进，全年共录入上传免疫和戴标信息91644条。抓实培训提升队伍业务素质。除积极组织参加农业农村部举办的网上培训和省所组织的业务培训学习外，州所组织举办全州动监业务培训班2期100人次。“干在实处，走在前列”大比拼工作目标圆满实现。通过全所干部职工心劲合一，踊跃争先，积极作为，适时跟进相关工作措施，年初制定的1项标兵目标和2项标杆目标圆满实现。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、动物卫生监管组、畜产品安全监管组、兽药饲料监管组。下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

2022年内退休3人，调入1人，退休职工死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州动物卫生监督所2022年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年度收入合计3,021,782.50元。其中：财政拨款收入3,021,782.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加116,279.01元，增长4.00%。其中：财政拨款收入增加116,279.01元，增长4.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员经费增长，二是实施动物检疫申报点规范化建设项目，项目资金预算较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年度支出合计3,021,782.50元。其中：基本支出2,465,200.70元，占总支出的81.58%；项目支出556,581.80元，占总支出的18.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加103,573.26元，增长3.55%。其中：基本支出增加19,697.21元，增长0.81%；项目支出增加83,876.05元，增长17.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员经费增长，二是实施动物检疫申报点规范化建设项目，项目资金预算较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州动物卫生监督所机构正常运转的日常支出2,465,200.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,327,756.31元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,444.39元，占基本支出的5.58％。2022年度我单位用于机构正常运转的人均基本支出为246520.07元，人均公用经费支出为13744.44元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556,581.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、用于2022年度动物检疫申报点规范化建设396,000.00元。2、用于重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜产品安全监管、兽药饲料监管等业务工作开展产生的差旅费、办公费、专用材料费等共计160,581.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,021,782.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加116,279.01元，增长4.00%，主要原因是：一是人员经费增长，二是实施动物检疫申报点规范化建设项目，项目资金预算较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出596,627.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.74%。主要用于：①单位退休人员统筹外养老金224,593.60元；②单位基本养老保险缴费支出175,580.80元；③单位职业年金缴费支出133,020.97元；④退休死亡职工1人抚恤金56607.40元；⑤其他社会保障和就业支出-失业保险缴费6824.93元。

9.卫生健康（类）支出157,901.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于：①事业单位医疗保险缴费支出95629.83元；②公务员医疗补助缴费62271.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,119,311.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%。主要用于：①事业运行1562729.21元，包含人员经费1430083.62元和公用经费132645.59元；②病虫害控制（用于动物检疫申报点规范化建设、检疫监管、屠宰行业管理等业务工作开展）556581.80万元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出147,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于要用于职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,900.00元，支出决算为36,045.16元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,950.16元，占总支出决算的69.22%；公务接待费支出决算11,095.00元，占总支出决算的30.78%，具体是国内接待费支出决算11,095.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,900.00元，支出决算为36,045.16元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,950.16元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出决算为11,095.00元，完成年初预算的79.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，积极响应厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,766.84元，下降11.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少49.84元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少4,717.00元，下降29.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，积极响应厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜产品安全监管、兽药饲料监管等业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到我所汇报工作及省农业农村厅到我州开展兽药饲料、畜产品抽样工作发生的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门为事业单位，无机关运行经费;与上年相比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门资产总额1,701,273.34元，其中，流动资产7,965.90元，固定资产1,573,507.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产119,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少683.30元，其中固定资产减少0.00元，无形资产减少0.00元，流动资产减少683.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额438,450.16元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出418,450.16元。授予中小企业合同金额430,980.00元，占政府采购支出总额的98.30%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53230000450401111