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中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。三是研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。四是研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。五是负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业标准并组织实施；负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。六是审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。七是审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、楚雄州中级人民法院、楚雄州人民检察院、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。八是审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业单位）的设置与调整。九是负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。十是负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。十一是负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。十二是负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委、州委编委的坚强领导和省委编办的支持指导下，州委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的主题主线，全面贯彻落实中央编委会议、全国编办主任会议精神和全省组织部长会议、全省编办主任会议工作部署，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，机构编制改革管理各项工作扎实有力有序推进，为楚雄高质量跨越式发展提供了坚实的体制机制保障和机构编制服务。

一是提高政治站位，增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，深入学习贯彻党的二十大精神，全面梳理党的二十大报告涉及机构编制工作的重点任务，推动党的二十大决策部署转化为楚雄机构编制工作高质量发展的具体思路和措施。二是紧扣大局大势，创新体制机制服务改革发展，健全完善党政机构职能体系。三是聚焦控住盘活用好，持续优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益。四是突出严控严管，全面实施督查整改三年行动，积极推进机构编制管理评估。五是打造过硬队伍，推进作风革命效能革命走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共楚雄州委机构编制委员会办公室为州委机构编制委员会的办事机构，内设正科级机构7个，分别是综合科、机关科、事业科、监督检查和政策法规科、登记科、信息科、体制改革科。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此决算公开附表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计5,026,762.65元。其中：财政拨款收入5,026,762.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少980,538.70元，下降16.32%。其中：财政拨款收入减少980,538.70元，下降16.32%，主要原因是2021年财政增配涉密设备增加拨款收入，2022年度项目经费减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计5,026,762.65元。其中：基本支出4,589,098.41元，占总支出的91.29%；项目支出437,664.24元，占总支出的8.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少980,538.70元，下降16.32%，其中：基本支出减少178,794.94元，下降3.75%,主要原因是人员调出支出减少；项目支出减少801,743.76元，下降64.69%，主要原因是2021年财政增配涉密设备增加拨款收入，2022年度项目经费减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,589,098.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,171,443.83元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417,654.58元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437,664.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机构编制管理工作经费128,300.00元。

2.基层整合审批服务执法力量改革工作经费16,800.00元。

3.检验检测机构整合改革工作经费118,200.00元。

4.经济发达镇行政管理体制改革工作经费14,542.00元。

5.深化事业单位改革工作经费52,800.00元。

6.州本级机关事业单位中文域名注册及实名制管理系统网络平台运行维护工作经费39,200.00元。

7.工作经费29,927.24元。

8.一般行政管理事务支出经费37,895.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,026,762.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少980,538.70元，下降16.32%，主要原因是2021年财政增配涉密设备增加拨款收入，2022年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,006,185.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于保障州委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障州委编办正常运转的基本支出3,568,521.74元，用于专项业务工作开展的项目支出437,664.24元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出462,949.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于缴存单位职工2022年机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出256,557.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于缴存单位职工2022年机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出301,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于缴存单位职工2022年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,400.00元，支出决算为41,794.58元，完成年初预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,107.58元，占总支出决算的60.07%；公务接待费支出决算16,687.00元，占总支出决算的39.93%，具体是国内接待费支出决算16,687.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,400.00元，支出决算为41,794.58元，完成年初预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,107.58元，完成年初预算的83.69%；公务接待费支出决算为16,687.00元，完成年初预算的90.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；二是受新冠疫情影响。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,705.42元，下降13.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,892.42元，下降16.31%；公务接待费支出决算减少1,813.00元，下降9.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；二是受新冠疫情影响。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研指导、外地州来交流学习、各县工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出417,654.58元，比上年减少62,071.42元，下降12.94%，减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车运行及维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额1,959,406.18元，其中，流动资产17,542.18元，固定资产1,941,864.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,658.33元，其中固定资产增加40,895.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共楚雄州委机构编制委员会办公室共有离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53230000122501111