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楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作；2.承担畜牧业良种和配套技术推广，做好畜禽遗传资源保护和开发工作；3.负责畜禽生产及饲草饲料技术指导、牧草种植资源保护及开发利用、饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作；4.指导饲料及添加剂规范化生产。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加快推进畜禽标准化生产。按照“生产标准化、饲养精细化、管理智能化”要求，引导中小养殖场户推进规模化经营，加强规范和指导，深入开展标准化示范创建，发展清洁养殖，加速推动“传统养殖”向“标准化养殖”“现代化养殖”转变，着力构建高效益养殖生产体系。截至2022年底，全州共创建畜禽养殖标准化示范场39个，其中国家级7个，省级32个；年出栏100头以上牛场40个，年出栏100只以上羊场479个、1000只以上羊场1个，年出栏100头以上猪场2231个、出栏500头以上1000头以下猪场154个、1000头以上10000头以下猪场172个、10000头以上猪场19个，存栏1000羽以上10000羽以下禽场972个、10000羽以上禽场257个。

2.持续推进畜禽粪污资源化利用。认真贯彻绿色发展理念，以“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低廉化治理”为原则，以实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目为抓手，扎实开展规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用实用技术试验示范，积极推广粪污处理先进技术，为全州农村人居环境环境政治提升、美丽乡村建设奠定基础。截至2022年底，全州粪污资源化综合利用率达到90.43%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达98.87%。全州建成畜禽粪污资源化利用黑水虻养殖示范基地（点）4个，禄丰市黑水虻养殖动物蛋白转化技术被全国畜牧总站列为全国规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用十大主推技术案例之一，为畜禽粪污资源化利用提供了新的方式和较好的示范经验。

3.大力推进畜牧种业和配套技术推广。抓好以肉牛、生猪为主的畜禽良种推广和繁育改良，努力提高畜禽良种覆盖面和杂交改良面。支持姚安县左门乡、大姚县新街镇芦川村、武定县白路镇标准化肉牛冻精改良站（点）建设。截至2022年底，全州累计建成肉牛冻精改良站（点）247个，共完成肉牛品种改良14.43万胎，完成全年计划的111%；共完成猪品种改良55.24万胎，完成全年计划的110.48%；开展肉牛标准化养殖技术培训240人次，开展家畜（猪）繁殖员培训20人次。2022年10月，全省家畜繁殖员职业技能比赛在我州禄丰市成功举办，我州1名参赛选手获个人二等奖，州畜牧科技推广站荣获“最佳组织奖”。

4.积极做畜禽遗传资源保护和开发工作。扎实推进第三次全国畜禽遗传资源普查，积极创建国家、省级畜禽遗传资源保种场，配合开展畜禽遗传资源基因库建设项目，着力推进畜禽遗传资源保护和开发利用。截至2022年底，我州已基本完成“滇撒猪”“云岭山羊”“武定鸡”畜禽遗传资源普查工作；根据省级专家的安排，计划于今年2月开展“撒坝猪”“滇中牛”屠宰测定性能工作；全州创建国家、省级畜禽遗传资源保种场3个，其中：国家级1个（州种猪种鸡场“撒坝猪”保种场）、省级2个（云南阿里郎黄牛养殖有限公司“滇中牛”保种场、武定天云彝武原种土鸡繁育基地“武定鸡”保种场），2022年申报的双柏县安云农业科技有限公司申报的“云岭山羊”省级保种场已通过待省级评审并公示；共采集畜禽遗传材料冷冻精液细管32167剂，采集细胞保种体细胞样品610份，采集遗传资源背景分析血样360份。

5.着力构建现代饲草产业保障体系。引导草食畜牧业重点地区发展全株青贮玉米、紫花苜蓿等优质饲草料生产和经济作物副产物开发利用，稳步提高饲草自给率。推广农闲田地、林果隙地等种植覆盖作物，发掘利用新饲草资源发展闲地经济，生产加工制作优质饲草产品，提升冬春饲草供给平衡水平。持续稳定推进秸秆饲料化利用，生产加工各种农作物秸秆颗粒，提升农副资源饲料化利用潜力。2022年，全州共推广种植优质牧草面积32万亩（其中：推广种植巨菌草面积1万亩），收储青贮饲料42万吨。

6.认真落实国家草原生态补奖政策。全面贯彻落实第三轮草原生态保护补助奖励政策，督促指导县市及时兑付草原生态奖补资金。2022年，我州草原生态保护补助奖励政策覆盖全州10个县市，103个乡镇，奖补面积1858.85万亩，惠及32万余人（次），发放草原生态保护补助资金5851.08万元，其中：草畜平衡区补助资金1805.93万元；禁牧区补助资金4045.15万元。2022年11月，在玉溪举办的云南省2022年草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第二届补奖信息管理技能大赛上，我州的1名参赛选手荣获州（市）组一等奖，2名参赛选手荣获县（市、区）组二等奖，1名参赛选手荣获县（市、区）组三等奖，总体成绩名列参赛队前茅。

7.扎实推进“大比拼”工作。2022年州畜牧科技推广站申报“干在实处、走在前列”大比拼事项3项。分别为：标兵事项，继续通过采取分散保种，强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，使现有撒坝猪八个家系的162头（公猪32头，母猪130头）种猪达到170头（公猪32头，母猪138头），确保撒坝猪遗传资源保护项目顺利实施，实现地方猪遗传资源保护及开发利用走在全省地方畜禽保种工作前列；标杆事项，在原有建设完成养殖示范点的基础上，进一步扩大养殖示范点建设，加强技术指导，使黑水虻养殖示范走在全省前列；部门自定目标事项，完成肉牛品种改良13万胎，其中冻精改良完成12万胎，较上年增长8%以上，进入全省前三名的位次。从省级相关业务部门初步反馈的工作来看，3项比拼事项都圆满完成，并达到预期目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.综合办公室 2.畜牧科技推广室 3.畜禽品种改良室 4.饲草饲料推广室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州畜牧科技推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，此表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门2022年度收入合计4,701,566.80元。其中：财政拨款收入4,701,566.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加941,389.63元，增长25.04%。其中：财政拨款收入增加941,389.63元，增长25.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的原因是人员经费增加、楚财农〔2022〕77号2022年第二批中央农业生产发展专项资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门2022年度支出合计4,701,566.80元。其中：基本支出3,849,008.80元，占总支出的81.87%；项目支出852,558.00元，占总支出的18.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加907,508.57元，增长23.92%。其中：基本支出增加308,707.63元，增长8.72%；项目支出增加598,800.94元，增长235.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的原因是人员经费支出增加、楚财农〔2022〕77号2022年第二批中央农业生产发展专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,849,008.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,630,438.80元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,570.00元，占基本支出的5.68％。人均支出为12,142.78元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852,558.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。1.液氮、冻精项目推广业务经费100,000.00元，完成调供牛冻结改良液氮41700升，牛冻结改良液氮运输50次，完成肉牛品种改良14.43万胎，开展肉牛标准化养殖技术培训240人次。2.畜牧业生产发展专项资金172,500.00元，完成滇撒猪30头性能测定，完成50只云岭山羊性能测定。3.中央农业生产发展专项资金580,058.00元，完成国家级撒坝猪保种场撒坝猪遗传资源保护，8个家系164头撒坝猪品种保护，完成云上黑山羊杂交后代生产性能测定 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,701,566.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加941,389.63元，增长25.04%，增加的原因是2022年人员经费支出增加和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出926,936.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于事业单位离退休556,056.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出302,571.52元，机关事业单位职业年金缴费支出56,764.61元，其他社会保障和就业支出11,544.31元；

9.卫生健康（类）支出297,514.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于事业单位医疗缴费180,324.60元，公务员医疗补助缴费117,189.60元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出3,230,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.71%。主要用于事业运行2,377,666.00元，科技转化与推广服务852,558.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出246,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为12,046.00元，完成年初预算的30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算12,046.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12,046.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为12,046.00元，完成年初预算的30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为12,046.00元，完成年初预算的86.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,451.00元，下降48.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,500.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,951.00元，下降24.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆及运行维护费支出0.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我站技术推广与服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其原因是该车辆使用年限较长，动力系统有问题，已不能使用。所以购置车辆运行维护费支出0.00元。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用工作中，产生的接待23批次共计170人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站属公益一类事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减,主要因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门资产总额436,302.17元，其中，流动资产28,408.17元，固定资产407,894.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,770.37元，其中固定资产增加35,808元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-16表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53230000452201111