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楚雄日报社2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

《楚雄日报》是州委机关报。楚雄日报社负责《楚雄日报》编辑出版和州委、州政府主办的云南楚雄网及所属新媒体业务的运营管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为践行党报姓党的根本实践、办好党媒的关键一招，创新方式，久久为功，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想学思践悟成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力夯实党报人听党指挥的政治底色。

2.全力落实州委、州政府部署的重点任务。从讲政治、顾大局的高度，扎实做好州委、州政府安排的各项重点工作，做到州委、州政府有部署，楚报有行动。

3.全力提升主责主业。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，强化策划牵引，创新话语表达，做好“加减乘除法”，生动讲好楚雄故事，全力壮大党报的主流舆论声音。

4.全力提升平台影响。以增强媒体影响力为着力点，围绕“一体化的楚雄日报平台建设”目标，推动从项目突破到全局实践，不断夯实打造“区域性新型主流媒体”的根基。

5.全力提升改革质效。坚持把深化改革作为楚雄日报社打造“区域性新型主流媒体”的关键一招，以加快推进楚报深度融合发展为核心，一手抓复制，充分学习借鉴和复制推广先进媒体的好经验好做法，借助外智深化改革；一手抓创制，以“敢为人先”“敢于第一个吃螃蟹”的勇气，创造性地推出一系列独创性的变革招数，不断推动媒体转型升级。

6.全力提升文明内涵。以文明单位创建为抓手，深入开展群众性精神文明创建活动，提升“五优”单位品质（环境优美、服务优质、秩序优良、文化优秀、管理优化），推动社会主义核心价值观在干部职工中内化于心、外化于行，建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄日报社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。楚雄日报社为其他事业单位。

内设机构12个，分别是行政办公室、记者部、要闻部、政文部、人事管理部、信息技术部、通联部、编委办公室、广告管理部、财务部、党委办公室、网络管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄日报社部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

楚雄日报社没有政府性基金收入和国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算拨款安排支出，且财政拨款未用于“三公经费”支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》皆无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄日报社部门2021年度收入合计2415.72万元。其中：财政拨款收入1383.81万元，占总收入的57.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入994.69万元，占总收入的41.18%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.22万元，占总收入的1.54%。

与上年对比增加559.87万元，增幅30.17%，主要原因分析是2021年在职在编人员薪级工资增加和缴纳社保费用增加，以及其他收入增加37.22万元，用于支付记录小康工程数据库收录工作经费和学习强国管理经费；新增项目楚雄日报社办公楼维修改造专项经费和“学习强国”楚雄学习平台上线建设经费、楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。

二、支出决算情况说明

楚雄日报社部门2021年度支出合计2086.02万元。其中：基本支出1027.14万元，占总支出的49.24%；项目支出367.86万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共691.02万元，占总支出的33.13%。

与上年对比增加267.58万元，增幅14.7%，主要原因分析是2021年在职在编人员薪级工资增加和缴纳社保费用增加，以及新增项目楚雄日报社办公楼维修改造专项经费和“学习强国”楚雄学习平台上线建设经费、楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027.14万元。与上年对比增加16.82万元，增幅1.66%，主要原因分析是2021年在职在编人员薪级工资增加和缴纳社保费用增加，机关事业单位职业年金缴费增加，以及2021年用于单位正常运转的公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.15万元，占基本支出的92.31%，与2020年基本支出人员经费911.81万元对比，增加36.34万元，增幅3.99%，主要原因分析是2021年在职在编人员薪级工资增加和缴纳社保费用增加，机关事业单位职业年金缴费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.99万元，占基本支出的7.69%，与2020年基本支出日常公用经费98.51万元对比，减少19.52万元，下降19.81%，主要原因分析是2021年日常公用经费支出相对减少，包括差旅费、办公费和邮电费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.86万元。与上年对比增加235.88万元，增幅178.72%，主要原因分析是2021年新增项目楚雄日报社办公楼维修改造专项经费和“学习强国”楚雄学习平台上线建设经费、楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚雄日报社办公楼维修改造专项经费。用于支付楚雄日报社办公楼的维修改造经费，项目实施后，可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的漏雨、不通风、玻璃幕墙破损带来严重安全隐患等突出问题，确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。

2.楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。楚雄日报社“融媒体一体化平台”项目的建设，由全媒体指挥报道系统、全媒体采编系统、移动采编系统、全媒体资源服务平台系统、全媒体考核系统等构成完整的融媒体策、采、编、发、存、考一体化平台。平台将实现统一管理报社内外所有基于新闻内容的数据资源，分析和追踪互联网热点、协调调度新闻资源、跟踪传播效果等。为采编人员提供新闻创作的分析服务，提高内容资源利用率，降低资源管理成本，提升新闻传播效果，为提供更符合用户需求的新闻提供依据。真正实现了融媒体的报道理念，符合新闻传播规律。

3.《云南日报》专题宣传经费。紧紧围绕州委、州政府重点工作，与《云南日报》采用重大主题和重点版面的方式宣传合作，安排17个整版，由《云南日报》及其新媒体根据楚雄州的宣传需求，精心策划撰写稿件，以新闻报道的方式呈现，安排楚雄日报社记者、报版设计人员到云南日报社跟班学习，大力培养楚雄州新闻采编人才，指导楚雄日报社做好各类重大时政新闻、突发应急事件新闻报道的采编刊发推送。

4.楚雄发布平台运营维护经费。结合楚雄州实际，进一步推进传统媒体和新媒体有效融合，强化互联网思维、全媒体视角，运用新媒体提升网络外宣能力，使互联网成为对外宣传新的增长点。为充分发挥楚雄日报社媒体资源，州委宣传部现委托楚雄日报社注册、运营及管理维护由运营及管理的中共楚雄州委宣传部“楚雄发布”微信、头条、抖音、快手官方账号平台。

5.“学习强国”楚雄州学习平台上线建设经费。项目“学习强国”楚雄州学习平台建设运维管理及学习宣传推广，主要包括活动开展、采编运行、视频拍摄、设备维护等工作的开展。建设目标是将确保平台稳定运行，集中展示高质量推进全面建设社会主义现代化楚雄行动的生动实践，着力讲好楚雄故事、传播楚雄声音、展现楚雄形象，凝聚奋进新时代的磅礴力量，为全州广大党员干部群众提供权威、准确、丰富、新颖的学习内容。

6.推动长江经济带发展五周年宣传工作经费。为全方位展示我州在推动发展理念转变、发展质量提升、体制机制创新等方面取得的成绩，营造全州深入推动长江经济带发展的良好氛围，把长江经济带各项工作不断推向纵深发展。

7.建设新闻宣传图片资料库。全年收集拍摄、整理更新高品质新闻宣传图片10000幅以上；公益性满足楚雄州各级各地各部门开展新闻宣传需要，持续提升楚雄州的知名度、美誉度和影响力。

（三）经营支出情况

经营支出691.02万元，占总支出的33.13%。与上年对比增加14.88万元，增幅2.2%。主要原因分析是2021年新增项目支出中央厨房指挥中心专项经费以及报社编外聘用人员的工资、社保和住房公积金缴费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1383.81万元，占本年支出合计的66.34%。与上年对比增加241.51万元，增长21.14%，主要原因分析是2021年在职在编人员薪级工资增加和缴纳社保费用增加，以及新增项目楚雄日报社办公楼维修改造专项经费和“学习强国”楚雄学习平台上线建设经费、楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1093.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于支付在职在编人员的工资、新增奖励性绩效工资和单位日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出150.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出77.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是报社坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧控制支出；2018年9月财政收回黄标车，已进行报废处理，之后公务用车运行经费无支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是报社坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧控制支出；2018年9月财政收回黄标车，已进行报废处理，之后公务用车运行经费无支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2018年9月财政收回黄标车，已进行报废处理，之后公务用车运行经费无支出情况。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄日报社部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因分析是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄日报社为事业单位，因此不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄日报社部门资产总额1172.80万元，其中，流动资产487.16万元，固定资产509.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397.93万元，其中流动资产增加332.57万元，流动资产增加的主要原因分析是2021年的经营收入有结余资金；固定资产增加7.32万元（2021年新增固定资产101.33万元，固定资产累计折旧增加94.01万元），固定资产增加的主要原因分析是根据单位的工作需要，购买相关的资产设备；无形资产增加58.04万元（2021年新增无形资产61.42万元，无形资产累计摊销增加3.38万元），无形资产增加的主要原因分析是2021年新增相关的软件设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产115项，账面原值142.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3109.25平方米，账面原值889.87万元，实现资产使用收入126.26万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额133.42万元，其中：政府采购货物支出58.62万元；政府采购工程支出74.8万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

项目目标：紧紧围绕州委、州政府的中心工作，立足于体现地方特色，坚持以规范化、精细化、个性化服务为标准，不断拓宽工作的思路，认真履行工作职责，严格执行相关规定要求，用心做好各项工作。具体项目预算绩效目标如下：

（一）楚雄日报社办公楼维修改造专项经费。用于支付楚雄日报社办公楼的维修改造经费，项目实施后，可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的漏雨、不通风、玻璃幕墙破损带来严重安全隐患等突出问题，确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。

（二）楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。楚雄日报社“融媒体一体化平台”项目的建设，由全媒体指挥报道系统、全媒体采编系统、移动采编系统、全媒体资源服务平台系统、全媒体考核系统等构成完整的融媒体策、采、编、发、存、考一体化平台。平台将实现统一管理报社内外所有基于新闻内容的数据资源，分析和追踪互联网热点、协调调度新闻资源、跟踪传播效果等。为采编人员提供新闻创作的分析服务，提高内容资源利用率，降低资源管理成本，提升新闻传播效果，为提供更符合用户需求的新闻提供依据。真正实现了融媒体的报道理念，符合新闻传播规律。

（三）《云南日报》专题宣传经费。紧紧围绕州委、州政府重点工作，与《云南日报》采用重大主题和重点版面的方式宣传合作，安排17个整版，由《云南日报》及其新媒体根据楚雄州的宣传需求，精心策划撰写稿件，以新闻报道的方式呈现，安排楚雄日报社记者、报版设计人员到云南日报社跟班学习，大力培养楚雄州新闻采编人才，指导楚雄日报社做好各类重大时政新闻、突发应急事件新闻报道的采编刊发推送。

（四）楚雄发布平台运营维护经费。结合楚雄州实际，进一步推进传统媒体和新媒体有效融合，强化互联网思维、全媒体视角，运用新媒体提升网络外宣能力，使互联网成为对外宣传新的增长点。为充分发挥楚雄日报社媒体资源，州委宣传部现委托楚雄日报社注册、运营及管理维护由运营及管理的中共楚雄州委宣传部“楚雄发布”微信、头条、抖音、快手官方账号平台。

（五）“学习强国”楚雄州学习平台上线建设经费。项目“学习强国”楚雄州学习平台建设运维管理及学习宣传推广，主要包括活动开展、采编运行、视频拍摄、设备维护等工作的开展。建设目标是将确保平台稳定运行，集中展示高质量推进全面建设社会主义现代化楚雄行动的生动实践，着力讲好楚雄故事、传播楚雄声音、展现楚雄形象，凝聚奋进新时代的磅礴力量，为全州广大党员干部群众提供权威、准确、丰富、新颖的学习内容。

（六）推动长江经济带发展五周年宣传工作经费。为全方位展示我州在推动发展理念转变、发展质量提升、体制机制创新等方面取得的成绩，营造全州深入推动长江经济带发展的良好氛围，把长江经济带各项工作不断推向纵深发展。

（七）建设新闻宣传图片资料库。全年收集拍摄、整理更新高品质新闻宣传图片10000幅以上；公益性满足楚雄州各级各地各部门开展新闻宣传需要，持续提升楚雄州的知名度、美誉度和影响力。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.政府采购:是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

楚雄日报社

2022年9月26日

监督索引号53230000249101111