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楚雄州农机推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州农机推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州农机推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农业机械推广站是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责是：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进全程机械化促进粮食稳产增产工作措施。一是积极创建了全程机械化示范县；二是加大关键技术和薄弱环节技术示范推广力度；三是积极开展机械化节粮减损技术推广工作。

2.开展全州大春机械化生产督查指导工作。

3.积极筹备举办全省粮食生产全程机械化技术培训班。

4.扎实开展设施种植及农产品初加工机械化技术与装备需求发展情况调查。

5.认真开展主要粮食作物机械化发展研究工作。

6.积极开展水稻机械旱直播新技术试验示范推广。

7.组织开展大豆玉米带状复合种植机械化试验示范。

8.持续做好农机技能培训工作。

9.积极组织云南省农机驾驶员选拔赛。

10.深入开展农资打假活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农业机械推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构4个，分别是办公室、推广一室、推广二室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农机推广站部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农机推广站部门2021年度收入合计263.65万元。其中：财政拨款收入263.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年合计收入262.02万元，其中财政拨款收入262.02万元，较上年增加1.63万元，同比增长0.6%，主要原因分析为项目经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州农机推广站部门2021年度支出合计263.93万元。其中：基本支出261.65万元，占总支出的99.14%；项目支出2.27万元，占总支出的0.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年我单位支出262.02万元，其中基本支出262.02万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%，较上年度支出增加1.91万元，增长0.7%，主要原因分析为项目经费增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州农机推广站机构正常运转的日常支出261.65万元。与上年对比，2020年基本支出262.02万元，较上年较少0.37万元，主要原因分析为年内退休2人，基本支出降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.33万元，占基本支出的94.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.32万元，占基本支出的5.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州农机推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.27万元。与上年对比，2020年项目支出0万元，较上年增加2.27万元，主要原因分析为本年度上级下达项目经费增加，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于全州农机技术推广、农机专业合作社扶持，开支为差旅费1.27万元，专业材料费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农机推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出263.65万元，占本年支出合计的99.90%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出262.02万元，较上年增加1.63万元，主要原因分析为上级下达项目经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.15%。主要用于支付退休人员统筹外养老金28.76万元、在职人员养老保险19.63万元和职业年金9.99万元；

9.卫生健康（类）支出19.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于支付在职人员基本医疗保险11.80万元和公务员医疗补助7.85万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出168.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.86%。主要用于支付在职人员工资151.76万元、公用经费14.87万元和事业发展的项目支出2.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于支付在职人员住房公积金17.24万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农机推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的8.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格执行相关财务制度，严格控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.62万元，增长92.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长298.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年度“三公”经费受疫情影响大幅降低，2021年公务出差、公务用车使用次数有所回复，致使本年度“三公”经费支出决算数有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占76.81%；公务接待费支出0.30万元，占23.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正产业务工作、事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接洽省级、县级农机技术推广相关工作开展产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农机推广站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州农机推广站部门资产总额31.58万元，其中，流动资产7.15万元，固定资产24.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.74万元，其中固定资产减少5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

楚雄州农业机械推广站

2022年9月28日

监督索引号53230000449801111