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楚雄彝族自治州动物卫生监督所2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全力参与组织抓好全州非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。二是动物检疫工作日趋规范。以实施“免检联动报检制度”为抓手，全面推行免疫出证，确保检疫申报信息真实、程序合法、行为规范、档案健全，全面实行“满足条件”方可受理检疫、出证，检疫证明全部实现电子化和网络传输。全州共实施产地检疫活畜禽613.2万头只、检疫屠宰动物35.10万头只，检出病害并无害化处理猪416头。三是认真组织抓好养殖环节、屠宰环节和调运监管工作，不断提升监管覆盖广度深度。对全州2306个规模养殖场全面落实了跟踪监管服务责任人制度。对全州17家生猪3家牛羊定点屠宰场企业全面落实了官方兽医派驻和企业自检（非洲猪瘟、瘦肉精）“两项制度”。 严格落实引种检疫报批制度和购入饲养动物事前报备、落地报告制度；全州完成1558辆生猪运输车备案，初步实现车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接；加强部门联合执法，组织开展了打击违法违规调运生猪等专项行动。四是切实做好畜产品质量安全预警监测和后续处置。配合完成了农业农村部、省农业农村厅及我州畜产品质量安全监测计划174批次的抽样任务，监测合格率98.28％，及时监督做好大姚县1批、姚安县2批不合格产品的追溯及处置工作。完成屠宰环节瘦肉精自检5496批次，监督检测4809批次，结果均为阴性。五是抓实做好畜牧生产投入品监管工作。对全州341户合法兽药经营企业和2家饲料生产企业，采取专项检查和不定时“双随机”检查，落实“检打联动”机制，强化监督执法，力保区域内兽药饲料质量安全。年内完成兽药抽样42批次（待检）、饲料监测抽样50批次，合格率94％，对3批次不合格饲料产品进行立案查处。六是加强畜禽标识管理，稳步推进动物标识及疫病可追溯体系建设。七是切实加大违法案件查办力度。2021年，全州动监战线共查办动物卫生违法案件82件，收缴罚没款33万元，有6个案件被省厅评为优秀案件。八是抓培训提升队伍业务素质。除积极组织参加农业农村部举办的网上培训和省所组织的业务培训学习外，州所组织举办全州动监业务培训班3期230人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州动物卫生监督所

内设机构4个，分别是办公室、动物卫生监管组、畜产品安全监管组、兽药饲料监管组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年度收入合计290.55万元。其中：财政拨款收入290.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年度收入245.77万元增加44.78万元，同比增加18.22%，增加原因一是人员经费增长，二是实施动物检疫申报点规范化建设项目，项目资金预算较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年度支出合计291.82万元。其中：基本支出244.55万元，占总支出的83.80%；项目支出47.27万元，占总支出的16.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。安排预算支出290.55万元，较上年度预算支出245.77万元增加44.78万元，同比增加18.22%，增加原因一是人员经费增长，二是实施动物检疫申报点规范化建设项目，项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.55万元。较上年240.60万元增加3.95万元，同比增长1.64%，主要原因为在职人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.28万元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.27万元，占基本支出的6.24%。单位人均基本支出为19.41万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.27万元。较上年项目支出47.64万元减少0.37万元，同比下降0.78%。其中办公费1.55万元，差旅费8.64万元，维修（护）费0.50万元，培训费3.00万元，专用材料费2.85万元，劳务费0.46万元，动物检疫申报点规范化建设委托业务费30.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出290.55万元，占本年支出合计的99.56%。与上年270.60万元对比增长19.95万元，增长7.37%，主要原因为2021年度使用单位自有资金减少，省级下达专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出42.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于单位在职人员职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金缴费，退休人员统筹外养老金支出；

9.卫生健康（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。单位在职人员职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出215.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于在职人员工资、津补贴发放事业运行支出和科技转化与推广服务、 病虫害控制等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为4.08万元，完成预算的99.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的98.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占61.26%；公务接待费支出1.58万元，占38.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督检查、项目实施等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门调研、兽药饲料、畜产品安全监测抽样、动物卫生监督相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少18.06万元，主要原因统计口径变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门资产总额169.33万元，其中固定资产157.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.98万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表），流动资产0.86万元。与上年相比，本年资产总额减少无增减变动，其中固定资产减少0.00万元，无形资产减少0.00万元。流动资产减少2.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.88万元，其中：政府采购货物支出2.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.49万元。授予中小企业合同金额29.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年年末我单位净资产总计45.11万元，其中流动资产0.86万元，固定资产净值35.28万元，无形资产净值8.97万元。较上年末资产合计59.52万元减少14.41万元，减少的主要原因是固定资产、无形资产折旧和流动资金减少；负债合计0.86万元 ， 其中流动负债0.86万元，非流动负债0万元。较上年末负债合计1.66万元减少0.80万元，减少的主要原因是“其他应付款”下的水费、电费、物业管理费支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

楚雄州动物卫生监督所

2022年9月23日

监督索引号53230000450401111