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楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2021年度部门决算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州畜牧科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州畜牧科技推广站隶属于楚雄州农业农村局。在楚雄州农业农村局的领导下，其单位职能：

1、受委托承担全州草原草山保护执法工作；负责草原法律、法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训。

2、组织开展全州草原资源的调查或普查，实施草地资源保护及动态监测。

3、负责对全州境内自然草山草坡和人工建植草场的管理、利用和指导，开发草山资源，发展草食畜禽，提高草山综合利用效益，监督维护全州草畜平衡。

4、推广青绿饲料资源开发利用，开展饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训，负责工业饲料的质量监测管理，筛选审定配方。

5、负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄州畜牧科技推广站在州农业农村局党组和机关党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕中心工作和干部职工队伍建设，强化政治功能，在项目化推进、清单式管理、标准化建设、常态化指导、系统化考核、制度化巩固上下功夫，紧扣生猪稳产保供，强化畜禽废弃物资源化利用，确保全州畜牧业持续健康稳定发展。现将一年来的工作总结如下：

2021年畜牧科技推广工作成效显著

1.认真做好畜禽废弃物资源化利用试验示范推广工作。

按质按时完成了云南省现代农业畜禽粪污资源化利用体系2021年度的各项工作任务，对全州畜禽废弃物资源化利用项目进行了指导和检查，重点对禄丰县畜禽废弃物资源化利用整县推进项目进行了指导和督查，全州畜禽废弃物资源化利用项目推进良好；新建黑水虻养殖示范点两个，参与完成2021年全州畜禽粪污资源化利用考核、农村人居环境整治暨“厕所革命”推进情况随机调研等重点工作。

2.超额完成生猪品种改良任务。全力推广DLY和滇撒猪配套系生猪生产，推进猪品种改良，优化品种结构，加强对现有猪人工授精供精站点的管理和指导，1-11月全州完成猪品种改良48.59万胎，占年初下达任务的110.43％；

3.肉牛冻精改良取得了成效。1-11月全州完成牛品种改良9.43万胎，（年底有望突破10万胎）占年初下达任务的110.94％，其中冻精改良完成7.80万胎，本交改良完成1.63万胎，良种面达到82.71％。

4.饲草饲料推广工作稳步发展。

（1）.积极组织相关技术人员参加省级农牧民补助奖励政策培训班，到相关县市解读补奖政策内容和业务办理流程等，培训系统信息录入。培训农牧民补奖信息录入80人次，重点培训补奖系统信息采集规范流程与操作，加强草原生态补奖系统信息录入；指导完成全州农牧民补奖信息33万条，面积1860余万亩。

（2）.在双柏、禄丰组织“粮饲通用型玉米新品种引种栽培对比试验”，筛选出曲辰9号、禾玉9566、楚单13抗逆性、适应性方面较好，适宜我州推广示范种植；在禄丰作了四个品种的紫花苜蓿新品种对比种植和一个多年生黑麦草新品种在我中州种植适应性的对比试验，为以后大面积种植推广打下了基础。

（3）.积极开展“粮改饲”工作，指导农户和养殖户进行人工牧草种植，做到及时播种、科学施肥、合理灌溉、适时收贮。2021年全州累计完成“粮改饲”收储青贮玉米42万吨，累计完成青贮玉米种植面积10余万亩。

5.积极参与“干在实处、走在前列”大比拼活动。根据州农业农村局的统一安排，我站筛选上报了五项大比拼标兵项目参与年度州级农业农村系统大比拼活动，及时将大比拼任务细化落实到各股（室），大比拼活动已取得较好成绩，可圆满完成州农业农村局下达的大比拼目标任务；通过比拼找差距、补短板，进一步促进了全州畜牧工作的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州畜牧科技推广站。

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站内设机构四个，分别是综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人，本年度死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2021年度收入合计376.02万元。其中：财政拨款收入376.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

我单位2021年全年收入376.02万元，财政拨款376.02万元，其他收入0万元。与2020年对比，2021年全年收入上升了9.21万元,上升了2.51%，主要原因是新增财农〔2021〕52号2021年省级农业发展专项资金、楚财农〔2021〕107号2021年第二批中央市场发展专项资金和2021年1调入工作人员1人增加工资及福利支出。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2021年度支出合计379.41万元。其中：基本支出354.03万元，占总支出的93.31%；项目支出25.38万元，占总支出的6.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与2020年对比2021全年年支出上升了10.51万元，上升了2.85%，主要原因是新增财农〔2021〕52号2021年省级农业发展专项资金、楚财农〔2021〕107号2021年第二批中央市场发展专项资金和2021年1调入工作人员1人增加工资及福利支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站正常运转的日常支出354.03万元。与上年对比增加了4.22万元，上升1.21%。主要是2021年1调入工作人员1人增加工资及福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.48万元，占基本支出的93.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.55万元，占基本支出的6.93%，人均支出为1.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州畜牧科技推广站科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用工作的专项业务经费支出25.38万元，项目支出与上年对比,增加了6.30万元，上升33% 。主要新增财农〔2021〕52号2021年省级农业发展专项资金在全州范围内扶持发展20户适度规模种草养畜（肉牛、黑山羊）示范户，通过推广优质牧草种植、品种改良、标准化养殖综合配套技术，对项目县市20户适度规模养殖户进行专项扶持，带动周边适度规模养殖户发展，促进肉牛和黑山羊养殖。具体支出为养殖技术培训费1.8万元、品种改良及牧草种植补助经费5.2万元、科技人员下乡差旅费3.0万元，共计支出10万元；楚财农〔2021〕107号2021年第二批中央市场发展专项资金对撒坝猪国家级畜禽遗传资源保护工作。普查培训及宣传资料印制1万元、宣传标语制作费0.8万元印制入户调查登记表1.2万元、专家组成员下乡督查指导交通及差旅费1.99万元，2021年共计支出4.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出376.02万元，占本年支出合计的99.11%。与上年对比增加14.21万元，上升3.93万元，主要是2021年1调入工作人员1人增加工资及福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出77.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于事业单位离退休51.78万元机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94万元；

2.卫生健康（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳养医疗险缴费15.73万元，公务员医疗补助缴费11.46万元；

3.农林水（类）支出251.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.93%。主要用于人员经费支出201.73万元，日常公用经费24.55万元，项目支出25.38万元；

4.住房保障（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为2.35万元，完成预算的57.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为1.60万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降11.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降22.28%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降5.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占比31.92%；公务接待费支出1.60万元，占比68.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出1.60万元。其中：

国内接待费支出1.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用工作中，产生的接待28批次共计159人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站属公益一类事业单位，2021年度单位日常运行经费支出22.55万元，与上年相比减少1.12万元，下降4.73%。主要原因是我单位按照州财政局的统一部署，压缩一般性公用支出，统筹用于脱贫攻坚。2021年度我单位日常运行经费主要用于办公费5.75万元（含扶贫工作经费）、劳务费2.5万元、手续费0.03、水电费0.38万元、邮电费0.5万元、差旅费3.04万元、维修（护）费1.67万元、公务接待费1.6万元、,其他交通费1.75万元、元、公务用车运行维护费0.75万元、工会经费3.2万、其他商品和服务支出1.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门资产总额13.32万元，其中，流动资产4.52万元，固定资产8.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.88万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、畜禽标准化生产利用技术:畜（猪、马、牛、羊、狗、免）禽（鸡、鸭、鹅、鸽）制定几上品种饲养技术标准。

2、饲草饲料生产技术:饲喂畜禽的饲料和牧草技术。

3、饲料添加剂:指添加在饲料中的铁、铜.锌等微量元素及少量药物制剂。

4、畜禽品种改良:指引进外地畜禽（公畜禽）与本地（母畜禽）进行杂交改良，提高生产力。

5、牛冻精改良:引进国外或州外公牛精液输入本地母牛繁殖生产犊牛。

6、液氮:用于贮存精液的超低温液体物质。

7、畜禽品种资源:猪、牛马羊鸡鸭鹅等品种的数量、来源基因库，系谱数据等。

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2022年9月27日

监督索引号53230000452201111