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楚雄彝族自治州广通军供站2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

楚雄彝族自治州广通军供站2021年度重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通军供站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即楚雄彝族自治州广通军供站，无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通军供站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2021年度收入合计444.35万元。其中：财政拨款收入444.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，楚雄彝族自治州广通军供站2021年度总收入较上年增加294.42万元，增长196.36%，增长原因是我单位2021年度新增优抚事业单位中央补助资金290万元，用于军供站设施设备更新及军供保障能力提升。其中：财政拨款收入增加298.74万元，增长205.16%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年一致，均为0万元；其他收入较上年减少4.32元，减少100%，减少原因是上年度其他收入是向过往部队收取的伙食费，由于该项费用收取后全部用于过往部队饮食供应支出，因此2021年经财政部门重新核定，更改计入代收公务出差个人缴纳伙食费，按往来资金结算。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2021年度支出合计444.35万元。其中：基本支出127.02万元，占总支出的28.59%；项目支出317.33万元，占总支出的71.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，楚雄彝族自治州广通军供站2021年度总支出较上年增加143.92万元，增加47.91%。其中：基本支出较上年减少28.41万元，减少18.28%，减少原因是专项用于军供保障的支前经费项目类型变更，2021年纳入项目支出中，而上年度则归入基本支出中；项目支出较上年增加172.33万元，增加118.85%，增长原因一是我单位2021年度新增优抚事业单位中央补助支出290万元，用于军供站设施设备更新及军供保障能力提升。二是专项用于军供保障的支前经费的项目类型发生变更，2021年纳入项目支出中，而上年度则归入基本支出中；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一致，支出均为0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站正常运转的日常支出127.02万元。与上年对比，2021年度基本支出较上年减少28.41万元，减少18.28%，减少原因是专项用于军供保障的支前经费项目类型变更，2021年纳入项目支出中，而上年度则归入基本支出中。2021年度基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.15万元，占基本支出的92.23%，较上年增加9.53万元，增加8.85%，增加原因是我站2021年调入一人，导致人员经费支出较上年增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.87万元，占基本支出的7.77%。较上年减少37.93万元，减少79.35%，减少原因是专项用于军供保障的支前经费项目类型变更，2021年纳入项目支出中，而上年度则归入基本支出中。我站2021年度公用经费人均支出1.97万元，人均支出较上年减少0.23万元，减少10.45%，减少原因是我站按照例行节约的要求严格控制公用经费支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站完成军供保障工作任务，用于专项业务工作的经费支出317.33万元。与上年对比，项目支出较上年增加172.33万元，增加118.85%。支出增加的原因是一是我单位2021年度新增优抚事业单位中央补助支出289.99万元，用于军供站设施设备更新及军供保障能力提升。二是专项用于军供保障的支前经费项目类型变更，2021年纳入项目支出中，而上年度则归入基本支出中。项目开支及开展工作情况如下：

1.优抚事业单位中央补助经费项目

该项目支出289.99万元，主要用于军供站维修改造、设施设备购置更新和文化陈展宣传提升。2021年1至9月我站完成军供保障厨房改扩建及厨房智能设备采购。军供保温送餐车采购项目于2021年11月完成，部队接待楼一楼大厅修缮项目于2021年12月完成。项目经费全额合规使用，设施设备配置按规定购置执行率达到100%。通过项目实施，促进军供站实现正规化、现代化、信息化建设，进一步提升军供站建设水平和综合、应急军供保障能力。

2.支前经费项目

该项目支出27.34万元，主要用于过往部队军用饮食供应保障。2021年，我单位按照《军供站正规化建设规定》的要求，坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，在军供保障上实现了从满足吃饱吃好向科学配餐，营养制膳的转变；从单一的军运途中供应向拓宽渠道、延伸服务的转变；从定点供应向多方位、全天候供应的转变；从一般性保障向应急、快速、持续保障的转变，圆满完成了全年的军用饮食供应保障任务。部队及官兵对我站军供保障工作满意率为100%，双拥工作质量有效提升。因此该项目社会效益目标和服务对象满意度指标均全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2021年度一般公共预算财政拨款支出444.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，较上年支出增加175.25万元，增加65.12%，支出增加的主要原因是我站2021年新增优抚事业单位中央补助经费项目，用于军供站维修改造、设施设备购置更新和文化陈展宣传提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

8.社会保障和就业（类）支出432.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.23%。主要用于行政运行项目支出63.17万元，该项目用于基本工资、津补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公用支出；行政单位离退休项目支出24.21万元，用于退休人员统筹外养老金支出和退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出6.23万元，用于基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出4.52万元，用于职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出项目支出3.97万元，用于离退休遗属生活补助支出；优抚事业单位项目支出289.99万元，用于军供保障设施改造和设备更新支出；部队供应项目支出33.38万元，用于军供保障业务支出；事业运行项目支出6.56万元，用于聘用人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。支出项目为行政事业单位医疗，支出7.80万元，用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

19.住房保障（类）支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。支出项目为住房公积金，支出4.52万元，用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.76万元，支出决算为54.08万元，完成预算的696.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.84万元，完成预算的717.87%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的92.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位为保证远距离批量保障情况下军用饮食供应质量和安全，经相关部门批准，使用优抚事业单位中央补助资金，新购军供保障保温送餐车一辆，用于站外军用饮食供应保障。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加46.42万元，增长606.26%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年一致，支出均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加46.42万元，增长625.41%；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降1.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为保证远距离批量保障情况下军用饮食供应质量和安全，经相关部门批准，使用优抚事业单位中央补助资金，新购军供保障保温送餐车一辆，用于站外军用饮食供应保障。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.84万元，占99.56%；公务接待费支出0.24万元，占0.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出为零的原因是2020年我站无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.84万元。其中：

公务用车购置支出47.80万元，购置车辆1辆。购置原因是为保证远距离批量保障情况下军用饮食供应质量和安全，经相关部门批准，使用优抚事业单位中央补助资金，新购军供保障保温送餐车一辆，用于站外军用饮食供应保障。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于过往部队供应保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。支出为零的原因是2020年我站无国（境）外接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通军供站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致,支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州广通军供站资产总额1232.50万元，其中，流动资产9.28万元，固定资产1223.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216.28万元，其中固定资产增加343.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部队供应：反映军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

监督索引号53230000377601111