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监督索引号53230000274101000

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

  （二）2020年度重点工作任务介绍

  2020年共开展校级课题4个、州级课题4个，国家级课题1个，参与教师98人次。州级立项课题《小学实行合作办学促进教育均衡发展模式研究》通过结题，取得证书；6个校级课题进行规范结题工作。

  2020年教师参加各种业务竞赛，国家级获奖8人次（其中一等奖4人次、二等奖3人次），省级获奖24人次（其中一等奖11人次、二等奖13人次），州级获奖40人次（其中一等奖27人次、二等奖13人次）。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入楚雄师范学院附属小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。我校属财政全额拨款的一级预算单位，不存在下属单位。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  楚雄师院附小是楚雄州教育局直管，由州人民政府财政拨款的一所州属完全小学。学校开设1-6年级29个教学班，共有学生1278名，教职工98名，下属设有一个幼儿园，在校幼儿265名，学校承担着社会的义务教育阶段的教育工作。学校执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。本年公共预算财政拨款开支人数98人，退休人员50人，退休人员在2016年11月转入社保管理。

  全年实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（公务用车于2019年7月交回公车平台）。

  楚雄师范学院附属小学部门2020年度收入合计2,071.90万元。其中：财政拨款收入1,983.47万元，占总收入的95.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入88.43万元，占总收入的4.27%。2019年预算收入总计2616.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入1787.92万元、占总收入的68%；其他收入828.75万元、占总收入的32%；政府性基金收入0万元。2020年与2019年相比收入减少544.77万元，财政拨款收入增加195.55万元，其他收入减少740.32.上年结转11.17万元。本年支出，收支结余22.65万元，原因有：2019年有基建项目拨款，2020年项目完工没有基建拨款。

  二、支出决算情况说明

  楚雄师范学院附属小学部门2020年度支出合计2,079.48万元。其中：基本支出1,677.96万元，占总支出的80.69%；项目支出401.52万元，占总支出的19.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我校2019年度支出合计2605.19万元。其中：基本支出1560.97万元，占总支出的59％；项目支出1044.20万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。上年支出2605.19万元与上年对比支出减少525.71万元，减幅20%，主要原因为是教学楼及报告厅建设资金减少造成项目支出减少。

  （一）基本支出情况

  2020年度用于保障楚雄师范学院附属小学机构正常运转的日常支出1,677.96万元。与上年对比增加116.98万元，主要原因是2020年增加了10名工作人员，人员支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,477.86万元，占基本支出的88.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.10万元，占基本支出的11.93%。

  （二）项目支出情况

  2020年度用于保障楚雄师范学院附属小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401.52万元。与上年对比减少642.69万元，主要原因是2019年有教学楼及报告厅建设资金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  楚雄师范学院附属小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,983.47万元，占本年支出合计的95.38%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,787.92万元,与上年对比增加195.55万元，主要原因是人员增加及工资增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出1,507.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、公车经费的基本支出和教育教学相关的项目支出。

  2.科学技术（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科普进校园项目，用于科普设备购置，科学老师的培训等。

  3.社会保障和就业（类）支出241.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外统发工资支出、离退休公用经费和在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

  4、卫生健康（类）支出119.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于基本医疗保险、公务员补助的缴费支出。

  5.住房保障（类）支出110.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于在职职工住房公积金缴费和购房补贴支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  楚雄师范学院附属小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.06万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我校的公用经费是不在州本级预算，是预算后从中央，省，州级配套下拨。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.27万元，下降95.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增减少0.42万元，下降87.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少及公务用车上缴政府统一管理，没有公务用车运行及维修维护费。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）支出。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费0.06万元。其中：

  国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外友邻学校及各县学校来我校交流学习发生的接待支出。

  国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  楚雄师范学院附属小学部门2020年机关运行经费支出0.00万元，我校属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，楚雄师范学院附属小学部门资产总额3034.99万元，其中，流动资产59.25万元，固定资产96.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2877.40万元，无形资产0万元，其他资产1.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.20万元。

  三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况需要说明。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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