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楚雄彝族自治州档案馆2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

4.金沙娱乐城查阅职能，《中华人民共和国金沙娱乐城条例》中，明确将档案馆作为金沙娱乐城查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄州档案馆机构改革后为财政全额拨款的公益一类事业单位，上级主管部门为楚雄州档案局，单位现有事业编制22名，12月实有在职职工18人，退休人员6人。

内设5个科室，即馆办公室、运维保障科、征集管理科、电子文件备份管理科、编研开发科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习，着力铸牢理论根基。一是深入学习贯彻党的二十大精神。始终坚持党对档案工作的集中统一领导，强化政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把学习贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务一以贯之，切实把精神转化为主动服务和融入新发展格局的强大动力，激发干部职工干事创业热情，为全州社会经济事业发展贡献档案力量。二是深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神。强化核心意识，把习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神作为新时代档案工作的根本遵循，把思想和行动统一到重要指示批示精神上来，坚决贯彻落实好“四个好、两个服务”总体要求，以新担当、新作为开启档案事业发展新局面。

2.加强资源体系建设，着力夯实馆藏档案资源。一是抓好全国劳模档案、名人档案、家庭档案等征集工作。向社会发布征集公告，明确征集对象、范围、方式，征集楚雄州社会各界名人档案，以一人一档方式进行管理。2024年重点围绕全州“全国劳动模范”“档案干部家庭”“楚雄州清廉家庭”“楚雄州民族团结进步示范家庭”和“国家级退役军人家庭”开展档案征集工作。二是做好绿孔雀档案收集整理工作。成立绿孔雀保护档案收集整理工作专班，认真贯彻落实州委刘勇书记〔信息专报〕（第11期）批示要求，制定《楚雄州绿孔雀保护档案管理办法》，建立绿孔雀保护档案管理机制；制定《楚雄州绿孔雀文件材料整理细则》，明确绿孔雀保护档案归档门类划分、收集范围等，积极与相关部门联系对接，广泛收集整理绿孔雀保护档案。三是抓好领导公务活动视频剪辑工作。学习借鉴省档案局在开展省级领导公务活动声像档案整理的经验做法，围绕重大活动、重要会议、重要讲话做好2022、2023年州委常委、州人大、州政协主要领导的高清格式公务视频剪辑工作，持续做好2024年公务视频剪辑工作。四是抓好馆藏音视频、照片档案整理工作。按照业务建设评价标准，规范整理馆藏音视频、数码照片档案资料，积极探索音视频档案、照片档案数字化工作，提高馆藏音视频档案、照片档案数字化率。五是接收电子公文归档试点单位电子档案。加强对第一批电子公文归档试点单位的督促指导，接收全州11家电子公文试点单位电子档案，总结提炼机关单位电子公文归档中的典型经验做法及存在问题，制定整改措施，为全州各部门电子公文归档提供经验参考，加快推进机关档案工作转型，为数字政府建设提供档案服务。

3.加强档案利用体系建设，着力提高为民服务能力。一是抓好《楚雄州历代碑刻选》编纂。继续与州政协汇报对接，多方争取资金支持，推进《楚雄州历代碑刻选》编纂工作。二是编撰资政服务信息。成立档案资政参考编研领导小组，对馆藏档案进行全面摸底，梳理馆藏革命历史档案中有关党的政治、组织、思想、作风建设以及民族团结、生态文明政策等方面的档案资料，围绕州委中心工作，确定“党的建设”“调查研究”“从严治党”“民族团结”等主题，以专报形式呈报州委主要领导参阅，充分挖掘档案资政价值。三是编写《楚雄州档案馆全宗指南》《档案馆指南》《档案利用效果汇编》。四是打造“楚雄州档案文献展厅”。充分发挥“爱国主义教育基地”作用，盘活闲置书架、展柜，集中展出劳模档案、楚雄州十县市文学作品档案、毕摩经档案、彝绣档案、绿孔雀档案、家谱档案、家庭档案、名人档案等，传播档案信息、展示历史成就、普及档案知识，发挥档案育人作用。五是打造“楚雄州红色革命历史展厅”。紧紧围绕贯彻落实习近平总书记把“蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好”的重要批示精神，以楚雄州红色档案文献为主题，结合红军长征过楚雄，以早期楚雄籍领导人为主线，认真挖掘收集整理全州十县市红色档案文献，打造“楚雄州红色档案文献展厅”，创新开展红色教育体验活动，充分发挥爱国主义教育基地作用，用活红色档案资源，讲好楚雄故事。六是做好档案开放鉴定审核工作。成立档案开放鉴定审核工作领导小组，制定档案开放鉴定计划，开展2000年以前的档案开放鉴定审核工作，并将开放档案目录通过网站或其他形式向社会公布。七是开发文创作品。挖掘馆藏红色档案、彝文档案、禄丰恐龙、元谋猿人、双柏绿孔雀档案、实物档案及楚雄各地民俗、服饰、古建筑照片档案等，开展文创产品开发，宣传档案文化、增强档案活力，讲好楚雄故事、地方特色档案故事。

4.加强安全体系建设，着力提升档案科学管护能力。一是推进智慧库房建设。积极争取资金，推进州档案馆智慧库房全面建设，带动促进县市档案馆档案安全管护能力全面提升。二是修复一批受损档案。对馆藏年限久远的实体档案及古籍档案开展一次大排查，将有损坏或有不利于长期保存的档案材料进行修复，以延长档案寿命，便于长期保存，确保档案安全。

5.加强信息化建设，着力巩固提升“全国示范数字档案馆”。一是规范做好档案数字化副本接收工作。针对档案数字化副本移交存在质量不高、接收工作进度缓慢的问题，制发《楚雄州纸质档案数字化工作实施细则》，明确州级各立档单位、档案整理数字化加工公司、档案馆在开展数字化工作中的职能职责，坚决杜绝数字化工作过程中失泄密事件发生；制发《楚雄州档案数字化工作标准》，对数字化工作标准要求进行统一，确保各立档单位2025年以前的纸质档案高质量完成数字化工作并移交进馆。二是开展馆藏档案数字化工作。将馆藏纸质档案应数字化未开展数字化的部分进行统计梳理，积极争取资金，制定《馆藏纸质档案数字化工作方案》，开展馆藏档案数字化工作，努力实现馆藏档案应数字化率达到90%以上。三是推进电子政务内网机房建设。积极争取资金，加强与州内网办的联系对接，有序完成内网机房基础建设准备、本地综合布线、接入链路建设、网络和安全系统完善等工作。四是开展网上信息采集。结合业务建设评价考核指标，“通过系统收、采集2种以上馆藏档案相关的数字资源（电视新闻、网上信息）”。目前馆内电视新闻采集工作已经开展，利用现有设备开展网上信息采集，以达到2种以上的标准，丰富馆藏数字资源。五是做好原有专题数据库恢复建设。在我馆档案业务管理系统上建立一个专题数据库板块，在这个板块建立多个专题数据库，通过将对应的数据归口管理，恢复原建设的专题数据库。六是建设改制企业人事档案目录数据库。整合馆内现有改制企业人事档案，建立楚雄州改制企业人事档案目录数据库，为改制企业离退休干部查档提供参考；同时与州委组织部、州人社局、州财政局、州医保局、州工信局等对接，制发《楚雄州改制企业退休办理查档须知》，明确办理程序、所需材料等，并在办事大厅公布。七是建设楚雄州名人档案专题数据库。根据名人档案征集情况，将名人档案文书、实物、音视频、照片等档案进行数字化，建设门类齐全、规范完整的名人档案专题数据库。八是建设绿孔雀保护专题数据库。在开展绿孔雀保护档案征集基础上，将绿孔雀保护收集整理的文书、音视频、照片、实物等档案进行数字化，建设门类齐全、规范完整的绿孔雀保护专题数据库。

6.加强补短板强弱项，着力提升档案馆业务建设整体水平。一是制发《楚雄州档案馆业务建设中期自查评估补短板、强弱项责任分解方案》。明确工作任务、压实工作责任、紧扣时间节点开展档案业务建设补短板强弱项及问题整改。二是开展重特大事件档案和资料收集工作。建立重特大事件档案工作体系，规范重特大事件档案管理，积极参与重特大事件档案收集整理指导工作，开展重大活动、重要事件、重要会议档案接收和资料收集工作。

7.加强示范创建，着力锻造过硬档案干部队伍。一是争创省级“云岭先锋红旗党支部”。在2023年州级“云岭先锋红旗党支部”的创建基础上，继续深化“3455党建工作法”，着力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部，不断提高基层党的建设质量，积极争创省级“云岭先锋红旗党支部”。二是创建“全省民族团结进步教育基地”。依托全省民族团结进步示范单位成功创建，进一步夯实创建基础，积极争创“全省民族团结进步教育基地”，持续发挥档案资政育人作用。三是提升档案干部队伍专业化、专门化、精细化水平。持续开展“档案业务一口清、档案知识大竞赛、档案业务大比拼”活动，继续选派干部职工到州委办跟班学习，认真组织全体干部职工在云南省档案专业技术人员继续教育平台开展档案业务培训，全面提升干部队伍的档案业务能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3424113.54元，其中：一般公共预算3424113.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3411996.01元对比，增加了12117.53元，同比上年增长了0.35%，主要原因分析为：一是编制2023年部门预算人员经费（养老保险、住房公积金、医疗保险）时自动测算数据有误，导致以上三种保险金额数据偏大，年内做了指标追减；二是年内1名退休干部去世，退休人员经费减少；三是2024年新增2个预算项目共计310000元，分别是内网机房建设项目和档案馆提升馆藏档案安全科学管护水平预算项目。综合以上三个原因，故与上年相比，增长幅度微小。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3424113.54元，其中:本年收入3424113.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3424113.54元（本级财力3424113.54元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3411996.01元对比，增加了12117.53元，同比上年增长了0.35%，主要原因分析为：一是编制2023年部门预算人员经费（养老保险、住房公积金、医疗保险）时自动测算数据有误，导致以上三种保险金额数据偏大，年内做了指标追减；二是年内1名退休干部去世，退休人员经费减少；三是2024年新增2个预算项目共计310000元，分别是内网机房建设项目和档案馆提升馆藏档案安全科学管护水平预算项目。综合以上三个原因，故与上年相比，增长幅度微小。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3424113.54元。财政拨款安排支出3424113.54元，其中：基本支出2714113.54元，与上年3011996.01元对比，减少了297882.47元，主要原因分析为一是编制2023年部门预算人员经费（养老保险、住房公积金、医疗保险）时自动测算数据有误，导致以上三种保险金额数据偏大；二是年内1名退休干部去世，退休人员经费减少；项目支出710000元，与上年400000元对比，增加了310000元，同比增长77.50%，主要原因分析为2024年新增2个预算项目，分别是内网机房建设项目和档案馆提升馆藏档案安全科学管护水平预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604档案馆：2647270.45元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，在职人员的工资和单位公用经费支出以及档案馆业务运转项目支出。

2080502事业单位离退休：134795.40元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：302250.24元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2101102事业单位医疗：94673.95元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：71811.82元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：6240元，主要用于单位其他医疗支出。

2210201住房公积金：167071.68元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额191500元，其中：政府采购货物预算29500元、政府采购服务预算162000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州档案馆2024年公务接待费预算为6000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年继续严格落实公务接待有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄州档案馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州档案馆资产总额2507309.45元，其中，流动资产78263.24元，固定资产2429046.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少492318.96元，其中固定资产增加57950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1340元，已足额上缴财政；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄州档案馆

2024年3月4日

监督索引号53230000178700111