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中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共楚雄州委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。

11.完成中央政法委、省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年州委政法委坚决贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，按照中央、省委和州委的部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以深化新时代“枫桥经验”，推进边疆民族地区治理能力现代化“楚雄模式”为主线，着力抓好捍卫国家政治安全、维护社会大局稳定、维护公共安全、推进信访工作法治化、保障服务大局。一是始终把捍卫国家政治安全置于首位，坚持和发展新时代“枫桥经验”推动落实矛盾纠纷就地化解，从源头上预防和减少社会矛盾。二是严格公正执法司法，强化执法监督质效，规范司法权力运行。三是深入推进跨部门大数据办案平台建设，建立与现代科技深度融合的执法办案新模式大力推行一站式服务。四是持续推进政法队伍专业化建设，着力锻造忠诚干净担当的政法铁军（涉密内容已按要求删除）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,210,355.05元，其中：一般公共预算12,210,355.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少437,811.00元，下降3.46%；主要原因是：厉行节约过紧日子，降低公用经费标准、压减预算项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,210,355.05元，其中:本年收入12,210,355.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,210,355.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少437,811.00元，下降3.46%；主要原因是：厉行节约过紧日子，降低公用经费标准、压减预算项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,210,355.05元。财政拨款安排支出12,210,355.05元，其中：基本支出10,521,955.05元，与上年对比，减少426,011.00元，下降3.89%，主要原因是：一是人员结构变动，公务员退休减少，事业人员增多，工资支出减少；二是厉行节约，压减公用经费标准；项目支出1,688,400.00元，与上年对比，减少11,800.00元，下降0.69%，主要原因是：确保重点和刚性支出，进一步压减预算项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行7,806,495.64元，主要用于人员工资和日常办公等支出。

2013101一般行政管理事务1,388,400.00元，主要用于平安楚雄建设项目业支出。

2049902国家司法救助支出300,000.00元，主要用于实施司法救助经费支出。

2080501行政单位离退休478,480.80元，主要用于行政离退休人员工资、离退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903,514.56元，主要用于缴纳单位承担部分在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出96,150.00元，主要用于退休人员职业年金纪实缴费。

2080801死亡抚恤11,575.20元，主要用于发放遗属生活补助。

2101101行政单位医疗207,024.71元，主要用于缴纳单位承担部分行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗86,735.70元，主要用于缴纳单位承担部分事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助241,500.92元，主要用于缴纳单位承担部分公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17,680.00元，主要用于缴纳单位承担部分行政事业人员大病医疗保险。

2210201住房公积金672,797.52元，主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额156,400.00元，其中：政府采购货物预算48,500.00元、政府采购服务预算107,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.70%，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。

减少的原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为59,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费59,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：进一步加强车辆维护保养管理等工作，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年重点项目绩效目标涉密，如有需要可按保密要求申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2024年机关运行经费安排2,312,186.12元，其中：30201 办公费:304,596.00元，30202 印刷费:30,000.00元，30206 电费:25,000.00元，30207 邮电费:34,000.00元，30209 物业管理费:70,000.00元，30211 差旅费:230,000.00元，30215 会议费:75,000.00元，30216 培训费:120,000.00元，30217 公务接待费:26,000.00元，30226 劳务费:54,000.00元，30227 委托业务费:712,400.00元，30228 工会经费:86,400.12元，30229 福利费:16,450.00元，30231 公务用车运行维护费:59,000.00元，30239 其他交通费用:425,740.00元，30299 其他商品和服务支出:43,600.00元。

与上年对比减少72,444.42元，下降3.04%，主要原因是：严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，压减公用支出，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会资产总额2,710,014.70元，其中，流动资产317,303.48元，固定资产1,908,688.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产484,022.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少450,061.01元，其中固定资产减少193,542.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会

2024年2月28日

监督索引号53230003200100111