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楚雄彝族自治州广播电视局2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州广播电视局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分楚雄彝族自治州广播电视局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州广播电视局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州广播电视局机关设6个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、媒体管理科、宣传科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄彝族自治州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

楚雄彝族自治州广播电视局下设一个事业站，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，坚持内容为王，深化宣传引导。一是抓好习近平总书记重要思想宣传。实施“创新理论传播工程”、短视频“首屏首推”工程，围绕习近平总书记重要思想、重要活动、重要会议的宣传，做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。二是用心用情用力抓好主题主线宣传。运用新闻报道、文艺节目等多种形式，扩大宣传覆盖面，让党的二十大精神家喻户晓、“声”入人心。

2.聚焦关键环节，完善制度机制，夯实安全保障。一是补齐安全播出短板。二是提升安全保障能力。

3.聚焦均衡可及，完善“三大体系”，提升公共服务。一是完善设施体系。组织实施双柏、牟定、永仁3个老少边及欠发达地区县级应急广播系统工程，加大20户以上自然村应急广播终端覆盖建设力度。持续实施我州民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目、有线电视网络城乡骨干光缆建设工程和县乡IP承载网升级扩容工程，促进城乡公共服务有效衔接、均等享有。二是健全运维体系。推进南华、大姚、永仁、元谋、牟定、禄丰等6县市公共服务网络标准化建设工作，建成“县级有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有人员代办”的三级广电公共服务标准网络，提升新时代全州广播电视基本公共服务质效。三是强化保障体系。持续优化资金使用管理，强化绩效评价和结果运用，确保专项资金安全高效利用。

4.聚焦智慧引领，坚持创新驱动，增强发展动能。一是建设全媒体传播体系。开展智慧广播规模化应用，利用人工智能等技术实现对广播节目制播流程再造，逐步推进县市融媒体中心综合成效评价工作，探索建立广播电视节目综合评价体系，组织县市融媒体中心积极参与媒体融合先导单位、典型案例、成长项目等评选活动。二是构建新型广电网络。加强有线电视骨干网、城域网和接入网建设，推进有线电视网络IP化和IPv6规模部署，提升有线电视网络对宽带业务、数据业务、信息服务、超高清视频业务的承载能力。三是推进高清超高清发展。力争2025年底全州电视频道全面实现高清化播出。四是创新智慧广电技术应用。推进互联网电视TVOS应用，探索VR、AR、XR和4K超高清技术应用，探索推进电视智能推荐、三维音频、AI虚拟主播、虚拟现实与融合运用等高新视听技术应用。

5.聚焦精品创作，传播楚雄声音，讲好楚雄故事。一是完善激励机制，激发创新活力。深入实施“新时代精品工程”，以省州创新创优扶持及季度推优机制为牵引，持续推进新闻节目季度推优和节目评选工作。二是加强选题规划，指导创作制作。集中资源抓重大题材、重点项目，深入挖掘恐龙、“元谋人”、绿孔雀、野生菌的独特文化内涵，推出更多具有楚雄特点、独具楚雄元素的精品力作。三是注重守正创新，突出社会效益。

6.聚焦规范发展，强化阵地管理，提升治理能力。一是严格落实责任。二是推进法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有23，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入833.17万元，其中：一般公共预算831.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.00万元。

与上年779.97万元对比，增加53.20万元，增幅6.82%，主要原因为基本支出增加，1.2022年新招录1人，2023年基本支出预算增加；2.人员工资增加，基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入831.17万元，其中:本年收入831.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.17万元（本级财力831.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年779.97万元对比，增加51.20万元，增幅6.56%，主要原因为基本支出增加，1.2022年新招录1人，2023年基本支出预算增加；2.人员工资增加，基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出833.17万元。财政拨款安排支出831.17万元，其中：基本支出528.10万元，与上年对比增加73.14万元，增幅16.08%，主要原因为：1.2022年新招录1人，2023年基本支出预算增加；2.人员工资增加，基本支出预算增加；3.职工缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加，单位承担的养老、医疗、失业保险及公积金增加；4.2023年退休2人，职业年金实缴预算增加。项目支出303.07万元，与上年对比减少21.94万元，减幅6.75%，主要原因为：1.我局应急广播建设为一次性建设项目，2022年财务补助220万元，2023年根据项目实际建设情况财政预算安排支出206.74万元，减少13.26万元；2.财政严格执行过紧日子政策，调减我局广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障专项经费8.69万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070801行政运行349.70万元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等；

2070802一般行政管理事务303.07万元，主要用于广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护，广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障，州级应急广播系统建设项目支出；

2080501行政单位离退休51.83万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.98万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.52万元，主要用于缴费职工职业年金支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出；

2101101行政单位医疗12.44万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗6.52万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助12.75万元，主要用缴纳于职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.48万元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充保险；

2210201住房公积金32.37万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

与上年相比增加的主要原因是基本支出增加，1.2022年新招录1人，2023年基本支出预算增加；2.人员工资增加，基本支出预算增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额161.70万元，其中：政府采购货物预算159.70万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致；国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护项目绩效目标：确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出。

（二）广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目绩效目标：进一步指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

（三）州级应急广播系统建设项目绩效目标：建设1个州级应急广播平台，实现我州应急广播播发控制，以及对下辖各县应急广播系统的监督管理；完成网络安全二级等保测评、商用密码应用安全性评估以及州级应急广播系统建设项目竣工决算编审及竣工财务决算审核，完成系统第三方验收测试，确保州级应急广播平台投入使用并正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排184.31万元，其中：30201办公费:11.02万元，30203咨询费:0.60万元，30205水费:0.26万元，30206电费:5.28万元，30207邮电费:4.56万元，30211差旅费:17.88万元，30213维修（护）费:1.50万元，30214租赁费:66.73万元，30215会议费:4.18万元，30216培训费:4.00万元，30217公务接待费:1.00万元，30226劳务费:3.48万元，30227委托业务费:35.09万元，30228工会经费:4.03万元，30229福利费:0.81万元，30231公务用车运行维护费:3.00万元，30239其他交通费用:17.15万元，30299其他商品和服务支出:3.74万元。

与上年对比增加15.20万元，增幅8.99%，主要原因为州级应急广播平台建设项目完工后委托第三方的测试费及运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视局资产总额445.40万元，其中，流动资产57.77万元，固定资产157.47万元，对外投资及有价证券30.00万元，在建工程200.00万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加187.91万元，其中固定资产减少32.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值17.88万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入46.88万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州广播电视局

 

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