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中国人民政治协商会议楚雄州委员会2023年度部门预算目录

第一部分 中国人民政治协商会议楚雄州委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议楚雄州委员会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。

（二）机构设置情况

政协楚雄州委员会办公室2023年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政协楚雄州委员会共设10个正处级机构（2室8委），即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设14个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设5个科，8个专门委员会各下设1个办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，楚雄州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及考察云南重要讲话精神，以党的政治建设为统领，推进政协党的各项建设，在州委的正确领导下，团结带领参加政协的各党派团体和各族各界人士、广大党员干部和政协委员，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，以高质量履职服务高质量发展。坚持党对政协工作的全面领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，压紧压实全面从严治党政治责任；围绕中心服务大局，切实发挥专门协商机构作用，高质量开展专题协商议政、界别协商和提案办理协商、民主监督；践行以人民为中心的发展思想，围绕民生问题履职尽责，深入开展“双助推”行动，全面推进“协商在基层”工作；加强专门协商机构建设，广泛凝聚共识汇聚发展合力，进一步发挥委员主体作用，发挥专委会基础性作用，持续加强政协界别建设，增强协商议政实效；持续加强纪律作风建设、加强机关自身建设、加强干部队伍建设，加强政协新闻宣传工作，激发高质量履职活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制53人，事业编制0人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2489.80万元，其中：一般公共预算2489.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1982.33万元对比增加507.47万元，增长25.60 %，增加的主要原因：一是新增调入人员10人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资；三是2023年退休人员职业年金记实补助资金列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2489.80万元，其中:本年收入2489.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2489.80万元（本级财力2489.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1982.33万元对比增加507.47万元，增长25.60 %，增加的主要原因：一是新增调入人员10人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资；三是2023年退休人员职业年金记实补助资金列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2489.80万元。财政拨款安排支出2489.80万元，其中：基本支出2169.79万元，与上年1682.33万元对比增加487.46万元，增长28.98%，增加的主要原因：一是新增调入人员10人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资；三是2023年退休人员职业年金记实补助资金列入年初预算。项目支出320.01万元，与上年300.00万元对比增加20.01万元，增长6.67%，增加的主要原因：委员履职费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政协事务—行政运行1502.60万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和保障州政协机关的日常运转；

一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务170.01万元，主要用于车辆运行、公务接待、培训、州政协提案办理、新闻宣传及办刊、文史资料专辑印刷、视察调研、委员履职活动等支出；

一般公共服务支出—政协事务—政协会议150.00万元，主要用于政协全委会议、人大常委会会议、主席会议等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休143.51万元，主要用于离休退休人员公用经费支出和发放离休人员离休费、支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出168.73万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出84.42万元，主要用于支付当年退休人员的职业年金。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗74.79万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51.02万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.75万元，主要用于行政事业在职人员医疗补助。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金139.97万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金87.46万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购服务预算68.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项4项，购买服务资金52.46万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协楚雄州委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，较上年47.00万元减少12.00万元，下降25.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

政协楚雄州委员会办公室2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年10.00万元减少2.00万元，下降20.00%，国内公务接待批次为120.00次，共计接待980.00人次。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协楚雄州委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为27.00万元，较上年37.00万元减少10.00万元，下降27.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元无变化；公务用车运行维护费27.00万元，较上年37.00万元减少10.00万元，下降27.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，强化单位内部公务用车使用管理制度，严格执行财经纪律，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车使用管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排541.52万元，其中： 30201办公费:83.70万元，30202印刷费:30.00万元，30205水费:1.50万元，30206电费:2.50万元，30207邮电费:6.00万元，30209物业管理费:15.46万元，30211差旅费:16.00万元，30213维修（护）费:2.00万元，30215会议费:150.00万元，30216培训费:20.00万元，30217公务接待费:8.00万元，30226劳务费:30.00万元，30227委托业务费:15.00万元，30228工会经费:16.67万元，30229福利费:2.49万元，30231公务用车运行维护费:27.00万元，30239其他交通费用:104.68万元，30299其他商品和服务支出:10.52万元。

与上年509.24万元对比增加32.28万元，增加6.34%，增加的主要原因：委员履职费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协楚雄州委员会办公室资产总额360.76万元，其中，流动资产24.43万元，固定资产336.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.81万元，其中固定资产减少13.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值31.75万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

政协楚雄州委员会办公室

监督索引号53230000113100111