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楚雄州特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州特殊教育学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门招收来自楚雄州八县两市的残疾学生，是一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性十二年一贯制教育特殊学校。传授文化知识的同时，加强学生的德育教育，把康复培训作为重点，拓展学生的艺术、体育才能，教会学生职业技术能力，让学生更好的适应社会，融入到社会当中。

（二）机构设置情况

我部门共设个15内设机构，包括：校长室，副书记，教学副校长室，后勤副校长室。下设党办，行政办，教务处，德育处，后勤处，工会，女工委，教科室，康复就业指导中心，团队和少先队。

所属单位共0个。

（三）重点工作概述

1.优化课程安排，提升教学质量。我部门认真开展各项教育教学工作，根据学生实际情况，开展相应的职业技能培训班，培养不同技能的残疾学生，让残疾学生适应社会，融入社会。

2.落实提升计划，强化送教工作。特殊教育提升计划提出“送教上门”后，我部门主动付诸实践，每年坚持两次“送教上门”，使重度残疾儿童少年受到个别化教育，在身体和心智方面有了不同程度发展，让上不了学的孩子同样享受教育。

3.立足学校实际，创建平安校园。我部门认真申报十四五规划项目，努力争取资金，落实土地划拨工作，完成新校区二期工程建设，消除校园内施工安全隐患，创建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,801.79万元，其中：一般公共预算1,790.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.78万元。

与上年对比，部门财务总收入比上年1,637.21万元增加164.58万元，增长10.05%。其中：一般公共预算比上年1,637.21万元增加152.80万元，增长9.33%；其他收入比上年0.00万元增加11.78万元，增长100.00%。主要原因：1.学生人数增加11人，生均公用经费和助学金增加；2.新增职业高中学生生均公用经费资金；3.在职在编教职工人数增加1人，同时在职人员晋档晋级，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加，故2023年预算收入增加；4.退休人数较上年增加2人，退休人员经费增加；5.本年将新增6名退休人员，职业年金记实缴费资金增加；6.其他收入增加是由于以前年度结余资金以自有资金形式申报下达，专项用于支付临时聘用人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,790.01万元，其中:本年收入1,790.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,790.01万元（本级财力1,790.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年1,637.21万元增加152.80万元，增长9.33%。主要原因：1.学生人数增加11人，生均公用经费和助学金增加；2.新增职业高中学生生均公用经费资金；3.在职在编教职工人数增加1人，同时在职人员晋档晋级，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加，故2023年预算收入增加；4.退休人数较上年增加2人，退休人员经费增加；5.本年将新增6名退休人员，职业年金记实缴费资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,801.79万元。财政拨款安排支出 1,790.01万元，其中：基本支出1,790.01万元，与上年对比增加152.80万元，主要原因：1.学生人数增加11人，生均公用经费和助学金增加；2.新增职业高中学生生均公用经费资金；3.在职在编教职工人数增加1人，各项人员经费增加；4.退休人数较上年增加2人，退休人员经费增加；5.本年将新增6名退休人员，职业年金记实缴费资金增加。项目支出0.00万元，与上年一致。

财政拨款安排支出1,790.01万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050701教育支出—普通教育—特殊学校教育支出1,204.84万元，主要用于在职教职工工资福利、编外聘用人员工资福利、公用经费、教师培训、校园用品用具、校园维修等教育教学相关支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出87.41万元，主要用于退休统筹外养老金、退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出193.26万元，主要用于在职教职工基本养老保险的缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出49.26万元，主要用于即将于2023年退休的2名教职工职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6.56万元，主要用于在职教职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出84.37万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出46.69万元，主要用于在职和退休职工的公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.13万元，主要用于在职和退休职工的大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出112.49万元，主要用于在职教职工住房公积金的缴纳支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2023年未发生列入州对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年未发生列入州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年未发生列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.44万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目。资金使用合理，公众满意度高，绩效水平好，在促进特殊教育事业方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。但也存在管理制度不完善、项目监管不到位、资金使用不规范、预算执行进度偏慢、预算绩效管理有待进一步完善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【事业收入】指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上级补助收入】指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

【其他收入】指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

【上年结转和结余】指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

【社会保障和就业（类）支出】指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

【其他支出】指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

【年末结转和结余资金】是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

【基本支出】是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排10.84万元，其中： 30226 劳务费:6.12万元，30239 其他交通费用:2.50万元，30299 其他商品和服务支出:2.22万元。

与上年4.60万元对比增加6.24万元，增长135.65%，主要原因：1.增加职业高中学生生均公用经费，用于支付长期聘用人员工资，2.退休人员人数增加2人，退休人员活动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额5,573.39万元，其中，流动资产21.17万元，固定资产5,545.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少237.23万元，其中固定资产减少248.84万元，负债减少6.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入3.23万元，其中出租资产165.42平方米，资产出租收入3.23万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

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