金沙娱乐城

监督索引号53230003200100000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共楚雄州委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。

11.完成中央政法委、省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，围绕党的二十大对政法工作提出的新要求新部署，聚焦主责主业，坚持问题导向，扛牢政治责任，将学习成效转换为谋划工作的思路、推动工作的举措，努力在新的起点上开创政法工作新局面。一是持续抓好学习宣传贯彻党的二十大精神；二是持续规范公正文明执法，提高执法司法效率，为楚雄高质量发展提供良好的法治环境；三是抓好普法宣传工作，拿出更有针对性、实效性的普法措施，提高人民群众法治意识，推动法治楚雄建设；四是常态化推进扫黑除恶斗争，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。五是持续提升社会治理效能，以推进市域社会治理现代化试点工作为牵引，提高基层治理精细化、系统化、科学化水平。六是持续抓好政法队伍建设，加强纪律作风建设，扎实推进作风革命、效能革命，推动各项工作提速提质提效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,264.81万元，其中：一般公共预算1,264.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,122.97万元，同比增加141.84万元，增长12.63%，主要原因是：州综治中心、见义勇为中心、法学会公开选调工作人员，因工作人员增加，相应的增加了人员经费、公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,264.81万元，其中:本年收入1,264.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,264.81万元（本级财力1,264.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入1,122.97万元，同比增加141.84万元，增长12.63%，主要原因是：州综治中心、见义勇为中心、法学会公开选调工作人员，因工作人员增加，相应的增加了人员经费、公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,264.81万元。财政拨款安排支出1,264.81万元，其中：基本支出1,094.79万元，与上年对比增加149.82万元，增长15.85%，主要原因是：州综治中心、见义勇为中心、法学会公开选调工作人员，因工作人员增加，相应的增加了基本支出中的人员经费、公用经费；项目支出170.02万元，与上年对比减少7.98万元，下降4.48%，主要原因是：确保重点和刚性支出，进一步压减预算项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 807.59万元，主要用于人员工资和日常办公等支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务140.02万元，主要用于平安楚雄建设和全国市域社会治理现代化试点项目经费支出。

公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出30.00万元，主要用于实施司法救助经费支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休45.53万元，主要用于行政离退休人员工资、离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.79万元，主要用于缴纳单位承担部分在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.53万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费。

社会保障和就业支出—死亡抚恤支出1.09万元，主要用于发放遗属生活补助。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于缴纳单位承担部分事业人员失业保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.11万元，主要用于缴纳单位承担部分行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.87万元，主要用于缴纳单位承担部分事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.06万元，主要用于缴纳单位承担部分公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于缴纳单位承担部分行政事业人员大病医疗保险。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.78万元，主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待340人次。

减少的原因是：厉行节约，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年重点项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2023年机关运行经费安排238.46万元，与上年对比减少3.49万元，下降1.44%，主要原因是：严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，压减公用支出，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会资产总额316.01万元，其中，流动资产43.2万元，固定资产210.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产62.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少79.34万元，其中固定资产减少79.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产184项，账面原值88.21万元，实现资产处置收入0.46万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2022年决算数。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会

监督索引号53230003200100111