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楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2、受楚雄市交通运输局委托负责市级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

3、负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责。

4、负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理。

5、负责权限范围内安全生产监督检查管理工作。

（二）机构设置情况

2022年9月，按照《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案〉的通知》楚编发﹝2022﹞35号文件要求，在原楚雄市交通运政管理所基础上组建的楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队挂牌成立，单位性质为参照公务员法管理事业单位，是楚雄州交通运输局下属的州本级一级预算单位。单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、安全法规股、违章处理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队；所属单位0个。

（三）重点工作概述

随着交通运输综合行政执法改革的深入推进，在上级部门的正确领导及关心支持下，单位全体干部职工统一思想、精诚团结，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，提升全心全意为人民服务的能力和水平。重点工作主要有：高度重视，认真部署，确保春节、国庆等“黄金周”期间旅客运输工作平稳有序；严格落实疫情防控常态化机制；积极推进网约车专项整治和合规化工作；积极推进道路客运行业转型升级，促进行业高质量发展；全力助推“农村客运”及“客运+物流”发展，提升人民群众出行满意度；加强机动车驾驶培训管理工作；依法履行道路运输车辆技术监管职责，加强道路运输车辆技术管理，严把道路运输车辆技术关；抓实道路运输安全生产工作，强化措施，持续推进道路运输安全生产专项整治三年行动；积极组织开展“平安交通”创建活动；认真推进道路运输执法领域突出问题专项整治行动；持续推进道路运输“放管服”改革、便民化改革、优化营商环境等措施的落实；积极促进银企合作，为道路运输企业纾困解难；稳步推进各类信息系统建设工作；严格规范行政执法，加大打非治违力度；重视互联网+监管，提升管理水平，关注投诉处理，促道路运输行业服务质量改善，营造安全稳定的道路运输市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职人员实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入704.87万元，其中：一般公共预算618.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位资金86.46万元。

与上年对比部门财务总收入增长163.11万元，增长率为30.11%，其中：一般公共预算增长76.65万元，增长率为14.15%，主要原因分析：一是由于在职人员政策性增资，下达的基本工资、津贴补贴等经费增加；二是由于计提基数调整，下达的社会保险缴费、住房公积金等经费增加；三是下达了年终绩效考核奖经费，上年无此收入。其他收入增长86.46万元，主要原因分析：2023年将非同级财政拨入的办案工作经费86.46万元纳入预算，上年无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 618.41万元，其中:本年收入618.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.41万元（本级财力618.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增长76.65万元，增长率为14.15%，其中：一般公共预算增长76.65万元，增长率为14.15%，主要原因分析：一是由于在职人员政策性增资，下达的基本工资、津贴补贴等经费增加；二是由于计提基数调整，下达的社会保险缴费、住房公积金等经费增加；三是下达了年终绩效考核奖经费，上年无此收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 704.87万元。财政拨款安排支出 618.41万元，其中：基本支出618.41万元，与上年对比增长84.15万元，增长率为15.75%，主要原因分析：一是由于在职人员政策性增资，基本工资、津贴补贴等支出增加；二是由于计提基数调整，社会保险缴费、住房公积金等支出增加；三是增加了年终绩效考核奖支出，上年无此支出。项目支出0.00万元，与上年对比减少7.50万元，减少率为100%，主要原因分析：2022年对运政综合办公楼进行修缮及拆除了大田丫口分站危房，本年无此项开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休21.91万元，主要用于支付离退休人员离休费及养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.96万元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，主要用于退休人员职业年金支出；

2080801死亡抚恤4.27万元，主要用于遗属人员补助支出；

2101101行政单位医疗22.49万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助12.23万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.48万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出；

2140101行政运行456.84万元，主要用于单位基本支出；

2210201住房公积金43.46万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

同上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年公务用车购置及运行维护费为2.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。年末公务用车保有量为1辆。

同上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2023年机关运行经费安排146.08万元，与上年对比增加81.84万元，增长率为127.40%，主要原因是2023年将非同级财政安排的办案工作经费支出86.46万元纳入了机关运行经费预算，上年无此支出。其中：财政拨款运行经费安排59.62万元，与上年对比减少4.62万元，减少率为7.19%，减少原因分析：2022年为完成运政综合楼修缮及分站危房拆除任务，安排了相应的维修（护）费、劳务费、委托业务费等经费，2023年无此项工作任务，相关支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队资产总额118.93万元，其中，流动资产57.65万元，固定资产61.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少40.16万元，其中固定资产增加6.56万元（新购17.67万元，报废处置14.75万元，累计折旧减少3.64万元，总体增加6.56万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值14.75万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入21.85万元，其中出租资产4409.69平方米（其中土地面积3094.37平方米，房屋面积1315.32平方米），资产出租收入21.85万元（税后收入）。此处公开为2022年决算数。

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队

监督索引号53230001747900111