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楚雄州农业机械推广站2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州农业机械推广站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州农业机械推广站2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州农业机械推广站2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农业机械推广站是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责是：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）机构设置情况

楚雄州农业机械推广站有独立核算单位1个，设4个内设机构（股所级），科室分别为：办公室、推广室、农机产品质量投诉办公室、财务室

（三）重点工作概述

1．积极推进全程机械化促进粮食稳产增产工作措施。一是积极创建全程机械化示范县；二是加大关键技术和薄弱环节技术示范推广力度；三是积极开展机械化节粮减损技术推广工作。

2.开展全州大春机械化生产督查指导工作。

3.积极筹备举办全省粮食生产全程机械化技术培训班。

4.扎实开展设施种植及农产品初加工机械化技术与装备需求发展情况调查。

5.认真开展主要粮食作物机械化发展研究工作。

6.积极开展水稻机械旱直播新技术试验示范推广。

7.组织开展大豆玉米带状复合种植机械化试验示范。

8.持续做好农机技能培训工作。

9.积极组织云南省农机驾驶员选拔赛。

10.深入开展农资打假活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入238.34万元，其中：一般公共预算238.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少89.36万元，降低27.27%；主要原因一是事业单位离退休减少62.25万元，原因是2021年事业单位离退休费预算数较实际支出数畸高，本年度预算数与上年度实际支出数持平；二是事业运行下工资福利支出减少18.41万元，原因是2021年退休2人,工资等福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入238.34万元，其中:本年收入238.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.34万元（本级财力238.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少89.36万元，降低27.27%；主要原因一是事业单位离退休减少62.25万元，原因是2021年事业单位离退休费预算数较实际支出数畸高，本年度预算数与上年度实际支出数持平；二是事业运行下工资福利支出减少18.41万元，原因是2021年退休2人,工资等福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出238.34万元。财政拨款安排支出238.34万元，其中：基本支出238.34万元，与上年对基本支出减少89.36万元，降低27.27%；主要原因一是事业单位离退休支出62.25万元，原因是2021年事业单位离退休费预算数较实际支出数畸高；二是事业运行下工资福利支出减少18.41万元，原因是2021年退休2人,工资等福利支出减少。

项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析是无项目支出。

2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502 事业单位离退休:30.91万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.79万元,2101102 事业单位医疗:11.47万元,2101103 公务员医疗补助:7.89万元,2130104 事业运行:154.37万元,2210201 住房公积金:14.09万元。

2022年预算单位运行经费安排13.28万元，其中财政拨款运行经费安排13.28万元。其中： 30201 办公费:1.95万元,30205 水费:0.34万元,30206 电费:0.30万元,30207 邮电费:0.60万元,30209 物业管理费:1.20万元,30211 差旅费:2.50万元,30213 维修（护）费:0.10万元,30217 公务接待费:0.70万元,30228 工会经费:2.25万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.84万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农机推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.3万元，下降8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州农机推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

楚雄州农机推广站2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年增减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接数量，加之受疫情防控影响，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农机推广站2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明