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中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年预算公开目录

第一部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展新型农民职业教育、新型职业农民培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

2022年农民科技教育培训要围绕高原特色农业发展和乡村振兴的目标任务扎实抓好以下几项工作：

1、高素质农民培训。全州计划培训2000人，其中：州农广校培训90人，示范引领县级校的培训； 2市8县依托高素质农民培训项目力争任务数及培训质量有突破。

2、加强师资队伍和实训基地建设。积极开展教研活动，在内强素质、外增活力上下功夫，努力提升广校教师素质和形象；多方争取支持，办好农民“田间学校”，建成一批集示范展示、培训指导、科普教育等多功能为一体的实训示范基地。

3、绿证培训和农村劳动力转移培训。全州计划绿证培训10000人，结业6000人,考核合格3000人；农村劳动力转移培训主要根据州政府的目标要求，积极开展工作，全面完成所下达任务数。

4、中高职学历教育。依托高素质农民培育项目，积极开展高素质农民学历提升计划，开展成人中专教育；继续抓好与高校联办专、本科学历教育，为楚雄州乡村振兴提供更多人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入221.72 万元，其中：一般公共预算221.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年对比，部门财务总收入增加4.3万元，增加0.20%其中：一般公共预算增加4.3万元,增加0.20%。主要原因分析：一是2022年11我单位有1人退休，增加2022年度内退休人员的机关事业单位计实职业年金；二是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。三是2021年城市居民最低生活保障标准提高，增加遗属生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 221.72万元，其中:本年收入221.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.72万元（本级财力221.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年对比财政拨款收入增加4.3万元，,增加0.20%。主要原因分析：一是2022年11我单位有1人退休，增加2022年度内退休人员的机关事业单位计实职业年金；二是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。三是2021年城市居民最低生活保障标准提高，增加遗属生活补助。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出221.72万元。财政拨款安排支出 221.72万元，其中：基本支出218.72万元，与2021年对比增加4.3万元,增加0.20%。主要原因为一是2022年11我单位有1人退休，增加2022年度内退休人员的机关事业单位计实职业年金；二是按照有关规定2022年1月起事业单位职工需要缴纳失业保险，增加其他社会保障和就业支出（失业保险）预算支出。三是2021年城市居民最低生活保障标准提高，增加遗属生活补助。项目支出3.00万元，与2021年对比无变化，主要原因为绿色证书、劳动力转移工作经费预算安排无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 主要用于：2080502 事业单位离退休:8.77万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.09万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元，2089999其他社会保障和就业支出0.84万元，2101102 事业单位医疗:11.22万元,2101103 公务员医疗补助:5.52万元,2130104 事业运行:153.89万元,2210201 住房公积金:14.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况， 主要用于：

经济科目分组支出221.72万元（其中：基本支出218.72万元，项目支出3.00万元）。30101 基本工资:64.92万元,30102 津贴补贴:3.15万元,30103 奖金:0.3万元,30107 绩效工资:71.05万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.09万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出：8.07万元，30110 职工基本医疗保险缴费:10.74万元,30111 公务员医疗补助缴费:5.52万元,30112 其他社会保障缴费:3.62万元,30113 住房公积金:14.32万元,30201 办公费:3.28万元,30204 手续费:0.02万元,30207 邮电费:0.62万元,30211 差旅费:1.30万元,30213 维修（护）费:0.50万元,30216 培训费:1.00万元,30217 公务接待费:1.40万元,30228 工会经费:1.60万元,30239 其他交通费用:1.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.18万元,30302 退休费:6.53万元,30305 生活补助:2.06万元,31002 办公设备购置:0.95万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待76人次。

增减变化原因为：单位内部严格内控制度，严格按相关文件要求执行接待标准和控制陪餐人数，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2022年预算单位运行经费安排11.40万元，与2021年对比减少1.89万元，其中：30201 办公费:3.28万元,30204 手续费:0.02万元,30207 邮电费:0.62万元,30211 差旅费:1.30万元,30213 维修（护）费:0.50万元,30216 培训费:1.00万元,30217 公务接待费:1.40万元,30228 工会经费:1.60万元,30239 其他交通费用:1.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.18万元。 与2021年机关运行费用相比较30207 邮电费增加0.12万元；30216 培训费增加0.20万元；30228 工会经费增加0.10万元；30239 其他交通费增加0.50万元。增加原因为单位培训工作任务及相关业务活动增加。30201 办公费减少1.00万元；30202 印刷费减少0.20万元； 30204 手续费减少0.01万元；30211 差旅费减少1万元； 30213维修（护）费减少0.50万元；30217 公务接待费减少0.10万元。减少原因为主要原因是本年公用经费在上年基础上压缩10%，厉行节约导致预算运行经费比上年减少 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校资产总额5.48万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产5.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.25万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校

2021年3月17日

监督索引号53230000449600111