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楚雄州动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄州动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

楚雄州动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州中心负责动物疫病预防控制、疫情预警预报、动物疫病流学病学调查、临床诊断、兽医实验室监测、提出重大动物疫病防控技术方案，人畜共患病的防治，指导基层兽医实验室体系建设和动物疫病防治的技术指导培训、科普宣传。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

一是做好春秋两季重大动物疫病免疫工作。全面开展牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等多项强制性免疫工作。

二是开展实验室免疫效果检测评价。每年开展春防、秋防口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟等多种疫病免疫效果集中监测，重点做好重大动物疫病和人畜共患病的监测。

三是完善应急防控物资储备管理工作。安排专人做好应急物资储备、管理、发放，实行专人专管物资和设备管理制度，保障应急物资及时到位，为重大动物疫病防护提供了物资保障。

四是加大科技培训力度。对各县市动物防疫、三区科技服务工作做技术指导培训等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2021年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中:行政编制 0人，事业编制29人。在职实有26人，其中:财政全额保障 26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中:离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 491.06万元，其中：一般公共预算491.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门预算收入452.77万元，2022年部门预算收入491.06万元，比上年增加38.29万元,增幅7.8%。主要原因是2022年人员增加，公用经费及人员经费随着增加，导致总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入491.06万元，其中:本年收入491.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.06万元（本级财力491.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年本级财政拨款收入452.77万元，2022年本级财政拨款收入491.06万元，比上年增加38.29万元，增幅7.8%。主要原因是2022年调入在职人员2人，公用经费及人员经费随着增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 491.06万元。财政拨款安排支出491.06万元，其中：基本支出488.98万元，与上年对比2021年部门预算支出450.77万元，2022年部门预算支出488.98万元，比上年增加38.21万元，增幅7.81%。主要原因是2022年调入在职人员2人，公用经费及人员经费随着增加。项目支出2.08万元，与上年对比2021年项目支出2.00万元，2022年项目支出2.08万元，比上年增加0.08万元，增幅3.85%，原因是州中心职工每年开展动物疫病监测,接触高浓度化学物质，根据农业有毒有害方案每年对一线动物防疫人员进行常规体检，当年人员增加，预算资金也随着增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:50.48万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.85万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.32万元，2089999其他社会保障和就业支出:1.61万元；2101102 事业单位医疗:22.39万元,2101103 公务员医疗补助:14.52万元,2130104 事业运行:331.25万元,2210201 住房公积金:27.64万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出491.06万元。其中：30101 基本工资:111.62万元,30102 津贴补贴:21.2万元,30103 奖金:0.24万元,30107 绩效工资:158.33万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.85万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.32万元，30110 职工基本医疗保险缴费:20.73万元,30111 公务员医疗补助缴费:14.52万元,30112 其他社会保障缴费:9.07万元,30113 住房公积金:27.64万元,30199 其他工资福利支出:3.5万元,30201 办公费:3.8万元,30205 水费:0.15万元,30206 电费:0.86万元,30207 邮电费:2.24万元,30209 物业管理费:0.73万元,30211 差旅费:3.00万元,30213 维修（护）费:0.3万元,30217 公务接待费:0.60万元,30226 劳务费:0.2万元,30228 工会经费:4.7万元,30231 公务用车运行维护费:7.5万元,30339其他交通费0.2万元，30299 其他商品和服务支出:4.9万元,30302 退休费:47.83万元,30305 生活补助:1.33万元,31002 办公设备购置:2.7万元。

3、财政专户管理资金支出情况

2022年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购服务预算6.5万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年减少2.00万元，减幅24.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费下降的原因是2020起省下达的疫苗招标采购计划资金下达到各县市自行采购，单位特种专用车辆（疫苗车）处于长年停运状态，导致公务用车运行维护费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州动物疫病预防控制中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费，2022年部门预算运行安排29.18万元。其中：30103奖金0.24万元，30112其他社会保险缴费5.8万元， 30201 办公费:3.8万元,30205 水费:0.15万元,30206 电费:0.86万元,30207 邮电费:2.24万元,30209 物业管理费:0.73万元,30211 差旅费:3.00万元,30213 维修（护）费:0.3万元,30217 公务接待费:0.60万元,30226 劳务费:0.2万元,30228 工会经费:4.70万元,30231 公务用车运行维护费:7.50万元,30239其他交通费0.2万元，30299 其他商品和服务支出:4.9万元。

与上年对比下降3.56万元，降幅12.2%，主要原因是本年公用经费在上年基础上压缩10%，导致预算运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州动物疫预防控制中心资产总额252.91万元，其中，流动资产29.85万元，固定资产223.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.43万元，其中固定资产减少37.25万元。处置房屋建筑物501.16平方米，账面原值241.15万元；处置车辆0辆，账面原值89.25万元；报废报损资产29项，账面原值24.27万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州动物疫病预防控制中心

2022年3月14日

监督索引号53230000450500111