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楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）机构设置情况

楚雄州动物卫生监督所独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室、动物卫生监督管理组、畜产品安全监督管理组、兽药饲料监督管理组四个组室。

（三）重点工作概述

1.全力抓好“检疫”、“监管”、“办案”等常规工作，实效突出。

一是全力参与组织抓好全州非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。二是动物检疫工作日趋规范。以实施“免检联动报检制度”为抓手，全面推行免疫出证，确保检疫申报信息真实、程序合法、行为规范、档案健全，全面实行“满足条件”方可受理检疫、出证，检疫证明全部实现电子化和网络传输。全州共实施产地检疫活畜禽613.2万头只、检疫屠宰动物35.10万头只，检出病害并无害化处理猪416头。三是认真组织抓好养殖环节、屠宰环节和调运监管工作，不断提升监管覆盖广度深度。对全州2306个规模养殖场全面落实了跟踪监管服务责任人制度。对全州17家生猪3家牛羊定点屠宰场企业全面落实了官方兽医派驻和企业自检（非洲猪瘟、瘦肉精）“两项制度”。 严格落实引种检疫报批制度和购入饲养动物事前报备、落地报告制度；全州完成1558辆生猪运输车备案，初步实现车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接；加强部门联合执法，组织开展了打击违法违规调运生猪等专项行动。四是切实做好畜产品质量安全预警监测和后续处置。配合完成了农业农村部、省农业农村厅及我州畜产品质量安全监测计划174批次的抽样任务，监测合格率98.28％，及时监督做好大姚县1批、姚安县2批不合格产品的追溯及处置工作。完成屠宰环节瘦肉精自检5496批次，监督检测4809批次，结果均为阴性。五是抓实做好畜牧生产投入品监管工作。对全州341户合法兽药经营企业和2家饲料生产企业，采取专项检查和不定时“双随机”检查，落实“检打联动”机制，强化监督执法，力保区域内兽药饲料质量安全。年内完成兽药抽样42批次（待检）、饲料监测抽样50批次，合格率94％，对3批次不合格饲料产品进行立案查处。六是加强畜禽标识管理，稳步推进动物标识及疫病可追溯体系建设。七是切实加大违法案件查办力度。2021年，全州动监战线共查办动物卫生违法案件82件，收缴罚没款33万元，有6个案件被省厅评为优秀案件。八是抓培训提升队伍业务素质。除积极组织参加农业农村部举办的网上培训和省所组织的业务培训学习外，州所组织举办全州动监业务培训班3期230人次。

2.积极开拓工作思路，主动创新工作措施，亮点业绩可圈可点。

一是竭力推行“免检联动报检制度”有新突破。2021年对“楚雄州动物免疫出证系统”软件进一步改版升级，全州实现了免疫信息与动物产地检疫直接对接的网络化管理，真正达到“以监保检、以检促免、以免固防”的目的，从而全面有效提升我州动物防疫体系建设水平。二是动物检疫申报点的提升建设有新突破。制定“七有两保障”（即有场所、有标志、有标牌、有公示、有设备、有网络、有规范；人员和经费保障）的初步标准，对标发力，制定下发《楚雄州动物检疫申报点规范化提升建设工作方案》，年内完成了19个乡镇动物检疫申报点的提升建设。

3.“干在实处，走在前列”大比拼工作目标圆满实现。

通过全所干部职工心劲合一，踊跃争先，积极作为，适时跟进相关工作措施，年初制定的4项标兵目标和1项标杆目标圆满实现。

4.积极做好新冠肺炎疫情防控，倾力抓好“六稳”、“六保”工作，认真抓好综治维稳、脱贫攻坚、扫黑除恶、平安建设和文明卫生城市建设等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入244.72万元，其中：一般公共预算244.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.86万元，去年相比基本持平，主要原因2022年度单位退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入244.72万元，其中:本年收入244.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.86万元，去年相比基本持平，主要原因2022年度单位退休2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出244.72万元。财政拨款安排支出244.72万元，其中：基本支出244.72万元，与上年对比减少0.86万元，去年相比基本持平，主要原因2022年度单位退休2人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因无州级项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.33万元，楚雄州动物卫生监督所离退休统筹外养老金17.85万元，退休人员公用经费0.48万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.68万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所承担的职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.32万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.52万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所人员医疗补助。

农林水支出-农业农村-事业运行159.97万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.17万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所承担住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.89万元，较上年减少0.21万元，下降5.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

楚雄州动物卫生监督所2022年公务接待费预算为1.39万元，较上年减少0.21万元，下降13.13%，国内公务接待批次为28次，共计接待140人次。

增减变化原因严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动原因公务用车运行维护基本需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展动物检疫监管、实施动物卫生官方兽医培训、推进动物卫生信息化工作，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员100人天以上，检疫申报受理满意度达95%以上，所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实现在线检疫电子出证，不发生区域性重大动物疫情、不发生资金使用重大违纪事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州动物卫生监督所为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排12.02万元，其中： 30201 办公费:1.35万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:0.30万元,30207 邮电费:0.40万元,30209 物业管理费:0.40万元,30211 差旅费:2.40万元,30213 维修（护）费:0.20万元,30217 公务接待费:1.39万元,30228 工会经费:2.50万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.48万元。减少3.29万元，下降21.49%，主要原因为2022年内单位退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州动物卫生监督所资产总额45.11万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产35.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.41万元，其中固定资产减少9.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州动物卫生监督所

2022年3月17日

监督索引号53230000450400111