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楚雄彝族自治州农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化筹农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：州委农办秘书科、办公室、机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）、法规与行政审批科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合行政执法科。

（三）重点工作概述

1、全力抓好粮食等重要农产品供给：一是千方百计稳定粮食生产；二是扎实抓好扩种大豆油料；三是扎实抓好生猪稳产保供；四是确保“菜篮子”农产品有效供给；五是全面做好农业防灾减灾。

2、抓实“一二三”行动：一是持续抓好“一县一业”创建；二是持续发展现代种业；三是推进农产品电商发展；四是推进设施化发展；五是推进有机化发展；六是推进数字化发展；七是加强农业科技创新；八是提升农业机械化水平。

3、打造现代农业示范区：一是持续推进四大基地建设；二是做特“绿色食品牌”；三是开展农业现代化示范区创建。

4、推动农业绿色发展：一是切实加强耕地质量保护提升；二是持续打好农业面源污染防治攻坚战；三是强力推进金沙江流域重点水域十年禁渔。

5、加大农业基础设施建设：一是促进农业农村投资稳步增长；二是加快推进高标准农田建设；三是加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。

6、着力推进乡村建设行动：一是启动“乡村示范乡镇、示范村”建设项目；二是深入开展“一村一品”示范建设；三是扎实推进农村人居环境整治提升五年行动。

7、系统推进新阶段农村改革：一是巩固和完善农村基本经营制度；二是稳慎推进农村宅基地管理；三是巩固农村集体产权制度改革成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制28人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4363.78万元，其中：一般公共预算4363.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入比2021年的4176.04万元增长了187.74万元。主要原因分析：2022年增加了州对下专项转移支付预算资金：楚雄州现代农业示范区建设专项资金及州级农业生产发展对下转移专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4363.78万元，其中:本年收入4363.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4363.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入比2021年的4176.04万元增长了187.74万元。主要原因分析：2022年增加了州对下专项转移支付预算资金：楚雄州现代农业示范区建设专项资金及州级农业生产发展对下转移专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4363.78万元。财政拨款安排支出4363.78万元，其中：基本支出1065.68万元，与上年对比：基本支出比2021年的1166.98万元减少了101.3万元，减少8.68%，主要原因分析：单位在职人员调出、离休人员死亡、退休变动较大直接导致2022年离休人员经费、公积金、医保、公务员补助等预算经费减少；项目支出3298.10万元，与上年对比：项目支出比2021年的3009.08万元增加了289.02万元 ，主要原因分析：2022年增加了州对下专项转移支付预算资金：楚雄州现代农业示范区建设专项资金及州级农业生产发展对下转移专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86.26万元，主要用于本部门开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:75.17万元，主要用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.29万元，主要用于本部门开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.80万元，主要用于本部门医疗补助。

农林水支出-农业农村-行政运行774.98万元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-一般行政管理事务:188.80万元，主要用于保障本部门工作正常运转的项目支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务:226.00万元，主要用于全州科技转化与推广服务类项目支出。

农林水支出-农业农村-农产品质量安全260.00万元，主要用于农产品“三品一标”绿色食品认证奖励。

农林水支出-农业农村-农业生产发展600.00万元，主要用于楚雄州现代农业示范区建设和绿色高效增粮项目支出。

农林水支出-农业农村-农产品加工与促销250.00万元，主要用于楚雄州“5强企业”和“10佳创新企业”的奖励。

农林水支出-农业农村-农村社会事业954.60万元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴538.72万元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出278.78万元，主要用于高原特色现代农业担保贷款担保费补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.38万元，主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

农林水支出-农业农村-农村社会事业954.60万元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴538.72万元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-农业农村-农产品质量安全260.00万元，主要用于农产品“三品一标”绿色食品认证奖励。

农林水支出-农业农村-农产品加工与促销250.00万元，主要用于楚雄州“5强企业”和“10佳创新企业”的奖励。

农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出278.78万元，主要用于高原特色现代农业担保贷款担保费补贴。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务:226.00万元，主要用于全州科技转化与推广服务类项目支出。

农林水支出-农业农村-农业生产发展600.00万元，主要用于楚雄州现代农业示范区建设和绿色高效增粮项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额54.06万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购服务预算46.76万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年减少5万元，下降18.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农业农村局2022年公务接待费预算为8万元，较上年减少5万元，下降38.46%，国内公务接待批次为120次，共计接待1100人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州现代农业示范区建设专项资金

通过系列措施，现代农业产业、生产、经营体系更加健全，品牌农业、循环农业、设施农业、智慧农业水平领先全省，质量品牌强州、现代种业强州、经济效益强州地位逐步确立。2022年力争全州生猪、肉牛、蔬菜、水果、核桃、中药材、花卉、粮食等重点产业全产业链产值增长15%以上；入选云南省“一县一业”示范县2个；新增云南省“绿色食品牌”产业基地50个。

（二）农业保险保费补贴州级配套补助资金

稳步扩大我州粮食、生猪等大宗农产品保险覆盖面，提高农业保险投保率，实现愿保尽保，推动政策性和商业性农业保险协同发展，建立健全农业保险工作长效机制，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失。2022年争取实现农业保险种植业投保覆盖面积达到150万亩以上，养殖业投保覆盖数量达到120万头以上，制种业投保覆盖面积达到1.08万亩以上。

（三）楚雄州农村“厕所革命”配套资金

完成改造建设农村卫生户厕32938座、自然村卫生公厕153座；改造建设的农村厕所基本实现粪污无害化处理，参与农村厕所改造建设的农户满意度达90%以上，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。

（四）州级农产品质量安全监管专项资金

加快转变农业发展方式，大力推进农业标准化、绿色化、规模化、品牌化生产，稳步提高农产品质量安全水平。不断加强监管体系队伍建设，构建长效机制，提升监管能力，提升农产品质量监管水平，不断增强农业农村经济的发展实力和竞争力。2022年力争完成“三品一标”农产品质量认证100个。

（五）绿色食品牌打造专项资金

引导和激励全州经营主体积极培育创建企业品牌和产品品牌。提升楚雄州“绿色食品牌”的知名度和目标市场占有率，推进全州农业品牌化工作进程，促进农业增效、农民增效、农民增收，楚雄州高原特色现代农业的整体形象、产品品牌和区域公共品牌影响力显著增强。评选表彰楚雄州绿色食品“10优农产品”、“5强企业”和“5佳创新企业”。

（六）州级绿色高效增粮专项经费

以确保粮食安全和促进农民增收为核心，以农业供给侧结构性改革为主线，强化科技支撑，着力推动粮食规模化经营，通过科技增粮项目扶持，提高粮食综合生产能力和农业科技水平，为全州推进跨越式发展和脱贫攻坚提供有力的基础保障。确保全州年粮食播种面积稳定在368.3万亩以上，全州年粮食总产量稳定在125万吨以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业农村局2022年机关运行经费安排296.50万元，其中：30201 办公费:55.90万元，30202 印刷费:3.00万元，30203 咨询费:2.00万元，30205 水费:0.10万元，30206 电费:3.60万元，30207 邮电费:3.80万元，30209 物业管理费:35.76万元，30211 差旅费:40.80万元，30213 维修（护）费:9.36万元，30215 会议费:17.58万元，30216 培训费:18.00万元，30217 公务接待费:8.00万元，30224 被装购置费:1.20万元，30226 劳务费:3.10万元，30227 委托业务费:2.00万元，30228 工会经费:12.00万元，30231 公务用车运行维护费:14.00万元，30239 其他交通费用:62.92万元，30299 其他商品和服务支出:3.38万元。

与上年对比减少34.7万元，下降10.48%，主要原因：在职在编人员和离休人员较去年减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州农业农村局资产总额381万元，其中，流动资产16.9万元，固定资产361.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.03万元，其中固定资产增加88.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值18.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入132.2万元，其中出租资产2099平方米，资产出租收入132.2万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

楚雄彝族自治州农业农村局

2022年3月17日

监督索引号53230000432600111