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楚雄彝族自治州种子管理站2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按《中共楚雄州委机构编制委员会关于农业综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》楚编发〔2020〕41号文件主要负责配合编制种业发展规划，负责国家和省、州农作物新品种区域试验示范监管评价，农作物种子生产经营许可证现场勘验审核工作，农作物种子繁制生产、质量抽检、救灾储备监管和种子统计分析等相关事务性、辅助性工作。

（二）机构设置情况

为确保2022年种子管理各项业务工作计划任务落到实处，结合单位工作职责和现有人员情况，在单位内部设置三个工作机构。即：综合办公室、品种与质量管理室、种子行业管理室。

（三）重点工作概述

1、认真落实全面从严治党政治责任，扎实抓好党建、党风廉政建设、意识形态领域、党史学习教育、“四万三进”、安全生产、疫情防控等各项工作，助推种子管理各项业务工作顺利开展。

2、抓好培训。由于执法改革后全州种子管理队伍人员变动很大，不少新人不熟悉种子管理业务知识和新的要求，为提高全州种子管理相关业务知识，计划在2022年初开展一期全州种子管理业务知识培训。

3、配合抓好现代农业示范区建设相关种业发展规划编制，并为种子生产经营企业搞好生产经营许可证核发、繁制种备案、种子经营备案、种子质量监管等管理和服务工作。

4、抓好种子管理4个专项检查。结合“双随机、一公开”等市场监管活动，一是配合局相关科室开展春、秋季种子市场专项检查；二是进行繁制种基地检查；三是开展农作物新品种试验示范检查；四是对种子生产企业的专项检查。

5、抓好重点农作物种子质量抽检。积极争取财政支持，计划抽检我州市场上重点农作物种子样品135份进行质量检测，对检测发现问题的种子及时依法移交当地农业执法机构处理，尽力杜绝假劣种子坑农害农事件发生。

6、抓好农作物新品种试验示范监管。按照文件要求加强主要农作物新品种的审定和非主要农作物登记管理，严格审定标准和登记要求，着力解决新品种优势不明显、品种同质化和重复登记等问题。我们必须履行属地监管职责，加强对农作物新品种区域试验、生产试验和引种试验监管，对发现不按要求和技术规程进行的试验以及无优势的新品种品种，及时报告和建议上级业务部门不予受理审定、登记，杜绝问题种子合法进入生产销售环节，切实为育种者负责，为用种老百姓负责。

7、抓好繁制种基地监管工作。指导县市增强履职能力和服务意识，做好辖区内种子生产企业繁制种生产备案工作，做到不漏备、不虚备，认真审核生产品种的来源和合法性，杜绝非法品种、转基因品种和不适应品种在我州生产，同时做好事前服务，加强对企业和制种农户的风险提示，杜绝引起群体性社会矛盾事件。加强种子生产基地常规巡察和技术指导，助力繁制种企业多生产优质合格种子，增加种农的收入。

8、抓好种子经营备案工作。据统计，目前我州有种子经营企业、门店691个，经营的农作物品种上千个，要改变历来只注重主要农作物品种经营备案的思路和做法，将备案品种从主要农作物扩展到非主要农作物，齐头并进，依法监管，应备则备。

9、抓好种质资源普查、征集及种质资源圃（库）项目申报建设相关工作。在2021年已完成1956、1981、2014三个年度普查表数据收集填报，征集农作物种质资源273份，开创性完成农作物种质资源普查征集行动工作的基础上，下步还要加强种质资源的征集工作，按省级要求，完成每县从原来要求的不少于20份增加到35份，同时要全面完成系统调查与抢救性收集任务，一是完成双柏、永仁、元谋、禄丰四县市（全省共17个县市）新增资源征集（全省17县市1500份）；二是对征集收集的种质资源进行整理和鉴定评价；三是指导企业建立和培育农作物省级种质资源圃（库）。

10、抓好种业统计工作。按照农业农村部和省、州业务主管部门的要求，加强种业统计工作培训，组织专人及时收集整理相关材料报表，按时按质完成全国农作物种业统计系统工作。

二、预算单位基本情况

楚雄州种子管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，其中正科级事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入253.50万元，其中：一般公共预算253.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入389.68万元对比减少136.18万元，主要原因分析：1、2080502事业单位离退休减少2.29万元；2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出减少13.30万元；3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加7.72万元；4、其他社会保障和就业支出增加0.83万元；5、2101102事业单位医疗减少7.75万元；6、2101103公务员医疗补助减少3.21万元；7、2130104事业运行减少108.21万元；8、2210201住房公积金减少9.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入253.50万元，其中:本年收入253.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.50万元（本级财力253.50万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款总收入389.68万元对比减少136.18万元，主要原因分析：1、2080502事业单位离退休减少2.29万元；2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出减少13.30万元；3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加7.72万元；4、2089999其他社会保障和就业支出0.83万元；5、2101102事业单位医疗减少7.75万元；6、2101103公务员医疗补助减少3.21万元；7、2130104事业运行减少108.21万元；8、2210201住房公积金减少9.97万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出253.50万元。财政拨款安排支出253.50万元，其中：基本支出247.11万元，与上年对比减少136.57万元，主要原因分析：1、2080502事业单位离退休减少2.29万元；2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出减少13.30万元；3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加7.72万元；4、2089999其他社会保障和就业支出增加0.83万元；5、2101102事业单位医疗减少7.75万元；6、2101103公务员医疗补助减少3.21万元；7、2130104事业运行减少108.60万元；8、2210201住房公积金减少9.97万元。

项目支出6.39万元，与上年对比增加0.39万元，主要原因分析：出租铺面管理项目补助经费减少3.61万元，种业监督管理经费增加4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休30.04万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出18.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元，2089999其他社会保障和就业支出0.83万元；2101102事业单位医疗11.49万元；2101103公务员医疗补助7.70万元；2130104事业运162.66万元；2210201住房公积金14.17万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出247.11万元，其中：30101基本工资61万元，30102津贴补贴7.13万元，30103奖金0.30万元，30107绩效工资75.30万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费18.89万元，30110 职工基本医疗保险缴费10.63万元，30111公务员医疗补助缴费7.70万元，30112其他社会保障缴费6.19万元，30113住房公积金14.17万元，30201办公费1.98万元，30204 手续费0.10万元，30205水费0.20万元，30206 电费0.40万元，30207邮电费0.70万元，30209物业管理费0.20万元，30217公务接待费0.90万元，30228工会经费2.36万元，30239其他交通费用1.20万元，30299其他商品和服务支出0.78万元，30302退休费27.46万元，30305 生活补助1.80万元。

项目支出6.39万元，其中:30201办公费0.32万元，30211差旅费2.20万元，30213 维修（护）费0.80万元，30226劳务费1.27万元，30216培训费0.90万元，30239其他交通费用0.90万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.30万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州种子管理站2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.30万元，下降25%，2021年国内公务接待批次为24批次，共计接待98人次。

增减变化原因：楚雄州种子管理站深入贯彻执行中央八项规定精神，严格按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待，严格接待规格和陪餐人数，切实将中央八项规定精神落到实处，在编制2022年预算时，按照只减不增的原则在去年基础上减少0.30万元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州种子管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排13.62万元，与上年21.47万元对比减少7.85万元，主要原因分析：1、按照财政每年压缩公用经费预算，2022年公用经费也相对减少，2、2021年单位人员变动，调出8名职工，2022年公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州种子管理站资产总额189.42万元，其中，流动资产2.46万元，固定资产186.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.91万元，其中固定资产减少36.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值2.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.49万元，其中出租资产773.12平方米，资产出租收入5.49万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州种子管理站

2022年3月14日

监督索引号53230000450200111