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楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展水产先进技术推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）机构设置情况

根据楚编发〔2020〕41号《中共楚雄州委编制委员会关于农业综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》文件，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，隶属于楚雄州农业农村局管理，编制结构为：专业技术人员10名，工勤人员编制1名。其中：站长1名,副站长2名，单位无内设科室。2021年12月实有在职专业技术人员9人，工勤人员1人，退休1人。

（三）重点工作概述

1、产量、产值指标完成情况。2021年全州计划养殖面积14.90万亩、水产品总产量4.4万吨、渔业产值7.5亿元、渔业经济总产值9.0亿元。截至12月底，全州完成水产养殖面积14.9万亩，为目标数的100%；水产品产量4.46万吨，为目标数的101.5%；渔业产值8.0亿元，为目标数的106.6%；渔业经济总产值9.2亿元，为目标数的102.2%。

2、做好水产技术推广服务工作。一是为贯彻落实好农业农村部、省厅、州局《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》精神，助推全州渔业转型升级和绿色发展，完成2021年全州稻渔综合种养8.4万亩目标任务，单位积极组织，通过全州水产工作QQ群下发了《2021年稻渔综合种养工作建议》和“水产养殖用药明白纸”、“水产养殖生产记录表”等，以加强水产健康养殖技术宣传和指导。二是适时开展进养殖场服务活动，指导和规范养殖户投入品使用和养殖记录等行为，为水产健康养殖、绿色发展提供技术支持与服务。年度累计入养殖场60余人次、投入资金约2.0万元。三是通过电话、微信、QQ工作群等与各县市进行水产工作交流，为完成全年4.4万吨水产品产量目标夯实基础。四是履行职能职责，积极主动为大姚县新街镇举办稻渔综合种养技术培训班一期，参训人员100余人，为新街镇大力推广1000余亩稻渔综合种养工作提供技术支持。五是做好省水产站领导到我州开展水产养殖和休闲渔业调研、指导相关工作，认真完成好省站安排的各项工作任务，尤其围绕生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业质量提升“四大专项行动”做好相关工作，并形成相关工作半年总结和年终总结上报省水产站。

3、做好年度试验示范项目推广工作。今年州财政明确我站特色水产养殖试验示范项目一个，资金4万元。按局主要领导要求，结合大姚县新街镇大力实施稻渔综合种养的意愿，经单位专题研究，决定在大姚县新街镇、南华县龙川镇开展稻渔综合种养试验推广和大姚县新街镇华家桥村“永乐鱼庄”养殖场开展脆鱼试验养殖。稻渔综合种养项目投入资金2.5万元，实际实施90亩，带动项目实施地1300余亩稻渔发展。据测产，平均亩产稻田鱼32.6kg、亩均增值1300余元，项目区累计带动农户增收160余万元；草鱼脆化项目投入资金1.5万元（试验用鱼款），试验养殖1.5亩（池塘养殖脆化），经饲养90天测产，鱼肉脆化程度良好，可与市场销售的脆鱼相媲美，除去各种成本，亩均纯收益0.8万余元。目前该项目相关工作基本结束，进入项目总结分析等后期工作。同时，今年在省水产站的关心支持下，补助我州福瑞鲤2号苗种3吨（所需资金近30万元），分别在武定、南华各实施稻渔综合种养示范推广200亩，经测产验收，该示范点亩产稻田鱼45kg左右，达到了项目预期效果。通过项目实施，带动全州稻渔综合种养发展。据统计，全州本年度稻渔综合种养共计8.48万亩，生产稻田鱼1900余吨，完成了年度8.4万亩的目标任务，为农户增收近0.8亿元。

4、组织做好水产技术学习培训工作。一是按省站相关学习培训要求，积极组织州、县水产技术人员3次20余人参加省站开展的相关学习培训；二是结合单位工作实际和试验示范项目实施情况，于9月17日举办全州水产技术培训班一期，邀请省水产站老师作《水产健康养殖新技术》和《云南省第一次水产养殖种质资源普查技术》培训，参训人员50余人；三是参与大姚县举办水产养殖培训班一期，为培训班作了《稻渔综合种养技术》辅导交流，参训人员100余人；四是充分利用每周半天的职工会议学习时间，适时开展水产业务知识学习、交流；五是积极组织深入养殖场服务学习活动，不断从生产一线、工作实践中学习水产业务知识，逐步提升干部职工的业务水平。通过学习、培训，逐步提升我州水产工作人员业务素质和技能服务水平，为科技兴渔提供技术支撑。

5、配合做好《楚雄州养殖水域滩涂规划》编制发布工作。按照2020年省自然资源厅下发的《云南省统筹推进自然资源资产产权制度改革任务清单的通知》（云自然资〔2020〕18号）要求，《楚雄州养殖水域滩涂规划》须于2020年底完成发布，但因诸多因素，2020年未能完成发布任务。今年，主要是按州政府办公室相关要求，配合州局渔业渔政管理科（规划领导小组办公室）做好《规划》州政府常务会议审定和后续的印发等相关工作，《规划》已于5月份正式发布施行。

6、做好水产品质量安全例行监测抽检工作。按照省厅《关于印发云南省2021年农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农质〔2021〕1号）及云南省渔业科学研究院相关要求，我站积极组织相关人员，分别于1月、4月、7月、9月四次对我州楚雄市、牟定县、双柏县、南华县鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非、鲈鱼、鲟鱼等水产品进行抽检，共计抽检样本32个，来源地包括养殖场、批发市场、零售市场。样品送交省鱼科院进行检测，检测其是否存在禁用药物氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃，是否存在食品动物中停止使用的诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星，以及常规药物甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺、恩诺沙星、环丙沙星、磺胺嘧啶等是否超标，抽取鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非、鲈鱼、鲟鱼样本，抽检合格率为100%。

7、做好水产养殖种质资源普查相关工作。按照《云南省农业农村厅关于印发〈云南省农业种质资源普查总体方案（2021-2023年）〉等4个方案的通知》（云农种〔2021〕3号）精神和《楚雄州农业农村局关于成立楚雄州农业种质资源普查工作领导小组的通知》及《楚雄州农业农村局关于印发〈楚雄州农业种质资源普查总体方案（2021-2023年）〉等4个方案》等文件要求，我站积极主动向局渔业渔政科对接、汇报，在局领导的关心支持下，于9月17日举办全州水产技术培训班一期，邀请省水产站老师作《云南省第一次水产养殖种质资源普查技术》培训，州农业农村局分管副局长到会作指导和要求，10县市农业农村局分管领导及相关人员50余人参加了培训，全州水产养殖种质资源普查工作全面启动。但由于本次水产养殖种质资源普查为全国首次，无普查经验可以鉴借，加之我州启动工作较晚，前期工作总体开展情况在全省排名靠后。至年末，在10县市和我站的共同努力下，基本完成2021年普查工作任务。

8、参与做好金沙江禁渔相关工作。一是抽调1名副站长和1名工作人员，在局渔业渔政科的统筹领导下，做好禁渔办各项工作；二是积极组织协调，做好金沙江禁渔渔业资源养护增殖放流相关工作。年度内省财政下达我州武定、大姚、永仁3县渔业资源养护增殖放流资金66万元，我站主动与省、县对接，成功参与举办由省农业农村厅、楚雄州人民政府主办，省水产技术推广站、州农业农村局、武定县人民政府承办，武定县农业农村局、州水产站协办的武定县白马口码头渔业资源增殖放流活动，全州累计在金沙江干流投放裂腹鱼、光唇鱼、岩原鲤30余万尾，圆满完成2021年度全州增殖放流工作；三是配合省渔业科学研究院做好渔业资源监测工作。开展金沙江流域水生生物资源监测是一项长期性的工作，同时也是加强长江资源环境保护的重要基础性工作，是长江十年禁渔工作的重要组成部分，其工作成果不仅直接反映禁捕成效，还将为制度设计、政策决策提供重要依据。按照《金沙江流域云南段渔业资源监测项目（长江十年禁渔效果专项调查） 2021 年度实施方案》，我站认真组织相关人员，参与省渔业科学研究院，完成一年两次的渔业资源监测调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 168.90万元，其中：一般公共预算168.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入168.90万元，比2021年的财务总收入118.50万元增加50.40万元，比上年增加42.53%。其中：一般公共预算财政拨款168.90万元，比2021年118.50万元增加50.40万元，增加42.53/%；主要原因分析：根据楚编发〔2020〕41号文件，2021年2月楚雄州农业行政综合执法支队4名事业编制划入楚雄州水产技术推广站，由于单位人员增加，工资福利支出、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 168.90万元，其中:本年收入168.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.90万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入168.90万元，比2021年财政拨款收入118.50万元增加50.40万元，比上年增加42.53%。主要原因分析：根据楚编发〔2020〕41号文件，2021年2月楚雄州农业行政综合执法支队4名事业编制划入楚雄州水产技术推广站，由于单位人员增加，工资福利支出、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金较上年增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 168.90万元。财政拨款安排支出168.90万元，其中：基本支出164.90万元，比上年114.50万元增加50.40万元，增加44.02%，主要原因分析：根据楚编发〔2020〕41号文件，2021年2月楚雄州农业行政综合执法支队4名事业编制划入楚雄州水产技术推广站，由于单位人员增加，工资福利支出、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金较上年增长。项目支出4万元，与上年持平，按照加快推进渔业供给侧结构性改革，促进全州渔业转型升级和绿色健康发展的要求，单位申报实施特色水产养殖试验示范项目。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排14.33万元，按功能科目分类，主要用于：30201 办公费:0.71万元,30206 电费:0.10万元,30207 邮电费:0.68万元,30211 差旅费:3.00万元,30213 维修（护）费:0.15万元,30216 培训费:1.44万元,30217 公务接待费:0.46万元,30218 专用材料费:2.40万元,30226 劳务费:0.33万元,30228 工会经费:2.50万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年减少0.34万元，下降10.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.34万元，下降42.50%，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。

增减变化原因：一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求。二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，较与上年一致；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位财政运行经费安排14.33万元，其中：30201 办公费:0.71万元,30206 电费:0.10万元,30207 邮电费:0.68万元,30211 差旅费:3.00万元,30213 维修（护）费:0.15万元,30216 培训费:1.44万元,30217 公务接待费:0.46万元,30218 专用材料费:2.40万元,30226 劳务费:0.33万元,30228 工会经费:2.50万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元。

2021年机关运行经费安排14.33万元，较上年13.56万元增加0.77万元，主要原因分析：工会经费增加1.26万元，差旅费增加1.00万元邮电费增加0.48万元，办公费费减少1.29万元，专用材料费减少0.6万元，公务接待费减少0.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州水产技术推广站资产总额9.14万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产9.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.8万元，其中固定资产减少4.74万元，减少部分为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年1月决算数。

楚雄彝族自治州水产技术推广站

2022年3月15日

监督索引号53230000450300111