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楚雄州科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普及科学知识，提高公民科学素质。围绕中心服务科技工作者，服务全民科学素质建设，服务党委政府工作决策，服务经济社会发展。

（二）机构设置情况

楚雄州科协共设置三部一室，包括办公室、学会部、科普部、农技协工作部，下设科技馆，州编委2017年10月核准我单位在职人员编制17人，包括：参公群团事业编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。实有人员15人。退休人员11人（其中：纳入社保发退休工资的11人）。办公室总面积139平方米，人均9.27平方米。州科协2019年车辆编制1辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2021年实有车辆1辆，用途“特种专业技术用车”——科普大篷车。

（三）重点工作概述

楚雄州科协是中国科协的基层组织，其主要任务是：1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3.普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

二、预算单位基本情况

楚雄州科协编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入513.05万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排513.05万元（其中：公共财政预算513.05万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比增加29.39万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入513.05万元，其中：公共财政预算513.05万元（其中：本级财力513.05万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比增加29.39万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出513.05万元。财政拨款安排支出513.05万元，其中：基本支出313.05万元，与上年对比增加29.39万元，主要原因是人员经费增加；项目支出200.00万元，与上年对比增加0元，主要原因是今年预算与去年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2060101 行政运行：216.33万元；2060701 机构运行：2.50万元；2060702 科普活动：175.00万元；2060705 科技馆站：25.00万元；2080501 行政单位离退休：24.47万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.23万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：8.78万元；2089999 其他社会保障和就业支出：0.23万元；2101101 行政单位医疗：10.32万元；2101102 事业单位医疗：3.09万元；2101103 公务员医疗补助：8.42万元；2210201 住房公积金：16.68万元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于30101 基本工资：67.06万元；30102 津贴补贴：65.30万元；30103 奖金：30.70万元；30107 绩效工资：23.48万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：22.23万元；30109 职业年金缴费：8.78万元；30110 职工基本医疗保险缴费12.51万元；30111 公务员医疗补助缴费8.42万元；30112 其他社会保障缴费：2.08万元；30113 住房公积金：16.68万元；30201 办公费：28.35万元；30206 电费：1.15万元；30207 邮电费：2.20万元；30211 差旅费：9.51万元；30213 维修（护）费：8.00万元；30215 会议费：1.80万元；30216 培训费：9.99万元；30226 劳务费：0.30万元；30227 委托业务费：20.00万元；31002 办公设备购置：3.5万元；30217 公务接待费：2.50万元；30228 工会经费：2.50万元；30231 公务用车运行维护费：2.50万元；30239 其他交通费用：14.04万元；30299 其他商品和服务支出：0.66万元；30302 退休费：23.81万元；39999其他支出：125万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排103.50万元，其中：30201办公费：28.35万元；30206 电费：1.15万元；30207 邮电费：2.20万元；30211 差旅费：9.51万元；30213 维修（护）费：8.00万元；30215 会议费：1.80万元；30216 培训费：9.99万元；30217 公务接待费：2.50万元；30226 劳务费：0.30万元；30227 委托业务费：20.00万元；30228 工会经费：2.50万元；30231 公务用车运行维护费：2.50万元；30239 其他交通费用：14.04万元；30299 其他商品和服务支出：0.66万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

增减变化情况：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科协2022年机关运行经费安排103.50万元，与上年对比增加8.76万元，主要原因是2022年预算压缩直接转移支付到10县市资金，增加州本级科技馆站资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州科协资产总额480.43万元，其中，流动资产99.50万元，固定资产377.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加139.16万元，其中固定资产增加91.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州科学技术协会

2022年3月14日

监督索引号53230000273100111