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楚雄师范学院附属小学2022年预算公开目录

第一部分 楚雄师范学院附属小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄师范学院附属小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄师范学院附属小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄师范学院附属小学，是楚雄州教育局直属学校，公益一类事业单位。学校的主要职责是实施小学义务教育，立德树人，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

学校设书记、校长1人，副书记1人，副校长2人，工会主席1人。下设党办、行政办、工会办、总务处、教导处、教科室、德育室等7个执行机构。现有教职工81人，学生1278人。

（三）重点工作概述

学校遵照党的教育方针，坚持德智、体、美全面发展的原则，按照国家课程计划、课程标准开展教育教学工作，充分发挥学科课程、德育课程、活动课程的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制79人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1372.89万元，其中：一般公共预算1372.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比单位财政拨款收入减少了258.91万元，主要原是原楚雄师院附小幼儿园独立成立核算单位楚雄州第二幼儿园，随着人员支出各项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1372.89万元，其中:本年收入1372.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比单位财政拨款收入减少了258.91万元，主要原是原楚雄师院附小幼儿园独立成立核算单位楚雄州第二幼儿园，随着人员支出各项经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1372.89万元。财政拨款安排支出 1372.89万元，其中：基本支出1352.09万元，与上年对比减少188.67万元，主要原是主要原是原楚雄师院附小幼儿园独立成立核算单位楚雄州第二幼儿园，随着人员支出各项经费减少；项目支出20.80万元，与上年对比减少70.24万元，主要原是上年有非税项目支出，2022年没有非税项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050202 小学育:913.86万元,2080502 事业单位离退休:113.97万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:118.99万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支17.73万元，2089999 其他社会保障和就业支出5.21万元，2101102 事业单位医疗:71.52万元,2101103 公务员医疗补助:42.37万元,2210201 住房公积金:89.24万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为：0.00万元。（详见附表） 2021年楚雄师院附小部门预算中不涉及州对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

因我单位公用经费不在本次预算中下达，所以无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄师院附小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.60万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄师院附小2022年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2022年无因公出国（境）费，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄师院附小2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.60万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的原因是因我单位公用经费不在本次预算中下达，所以公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

支出功能分类科目说明预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

2050202（小学教育）：反映各部门举办的小学教育的支出。

2080505（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我校属于事业单位，无机关运行经费支出内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄师院附小资产总额3045.15万元，其中，流动资产45.65万元，固定资产2999.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少266.67万元，其中固定资产减少266.67万元。减少的原因是房屋折旧增加，固定资产净值减少。无处置房屋建筑物，无处置车辆无处置无形资产，无报废报损资产，无资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄师范学院附属小学

2022年3月17日

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