金沙娱乐城

监督索引号53230000249100000

楚雄日报社2022年预算公开目录

第一部分 楚雄日报社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄日报社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《楚雄日报》是州委机关报。楚雄日报社负责《楚雄日报》编辑出版和州委、州政府主办的云南楚雄网及所属新媒体运营管理工作。

楚雄日报社紧紧围绕州委、州政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗姿态，忠实履行新闻舆论工作职责使命，着力推进报社会各项事业发展，不断提高各媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，为推动楚雄高质量跨越式发展营造良好舆论氛围。

（二）机构设置情况

楚雄日报社共设置12个内设机构，包括：行政办公室、记者部、要闻部、政文部、人事管理部、信息技术部、通联部、编委办公室、广告管理部、财务部、党委办公室、网络管理中心。

（三）重点工作概述

1.切实把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为践行党报姓党的根本实践、办好党媒的关键一招，创新方式，久久为功，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想学思践悟成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力夯实党报人听党指挥的政治底色。

2.全力落实州委州政府部署的重点任务。从讲政治、顾大局的高度，扎实做好州委州政府安排的各项重点工作，做到州委州政府有部署，楚报有行动。

3.全力提升主责主业。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，强化策划牵引，创新话语表达，做好“加减乘除法”，生动讲好楚雄故事，全力壮大党报的主流舆论声音。

4.全力提升平台影响。以增强媒体影响力为着力点，围绕“一体化的楚雄日报平台建设”目标，推动从项目突破到全局实践，不断夯实打造“区域性新型主流媒体”的根基。

5.全力提升改革质效。坚持把深化改革作为楚雄日报社打造“区域性新型主流媒体”的关键一招，以加快推进楚报深度融合发展为核心，一手抓复制，充分学习借鉴和复制推广先进媒体的好经验好做法，借助外智深化改革；一手抓创制，以“敢为人先”“敢于第一个吃螃蟹”的勇气，创造性地推出一系列独创性的变革招数，不断推动媒体转型升级。

6.全力提升文明内涵。以文明单位创建为抓手，深入开展群众性精神文明创建活动，提升“五优”单位品质（环境优美、服务优质、秩序优良、文化优秀、管理优化），推动社会主义核心价值观在干部职工中内化于心、外化于行，建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2309.20万元，其中：一般公共预算1105.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1178.01万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入26.03万元。

与上年对比财务总收入增加393.99万元，增幅20.57%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款增加和事业单位经营收入增加，2022年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加，其他收入增加26.03万元，用于支付记录小康工程数据库收录工作经费和学习强国管理经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1105.16万元，其中:本年收入1105.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.16万元（本级财力1105.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加44.95万元，增幅4.24%，主要原因分析是2022年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加，以及2022年新增项目“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费40万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2309.20万元。财政拨款安排支出1105.16万元，其中：基本支出1065.16万元，与上年对比增加102.71万元，增幅10.67%，主要原因分析是2022年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加；项目支出40万元，与上年对比减少57.76万元，下降59.08%，主要原因分析是2022年项目支出经费减少，2022年只安排财政拨款项目支出“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行：801.68万元：主要用于支付在职在编人员的工资、单位日常公用经费和项目“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：51.08万元，主要用于退休人员统筹外退休金和公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：90.20万元，主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.80万元。主要用于2022年单位退休人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.95万元。主要用于缴纳2022年在职在编人员的失业保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：53.74万元，主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：28.06万元，主要用于支付在职在编人员的公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：67.65万元，主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

与上年对比增加44.95万元，增幅4.24%，主要原因分析是2022年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加，以及2022年新增项目“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资:273.35万元，30102津贴补贴:18.10万元，30107绩效工资:387.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:90.20万元，30109职业年金缴费:8.80万元，30110职工基本医疗保险缴费:50.74万元，30111公务员医疗补助缴费:28.06万元，30112其他社会保障缴费:6.95万元，30113住房公积金:67.65万元，30201办公费:17.45万元，30211差旅费:25.00万元，30213维修（护）费:3.50万元，30216培训费:4.00万元，30227委托业务费:28.00万元，30228工会经费:14.00万元，30239其他交通费用:10.00万元，30299其他商品和服务支出:1.38万元，30302退休费:49.70万元，31002办公设备购置:19.00万元，31007信息网络及软件购置更新:1.50万元。

与上年对比增加44.95万元，增幅4.24%，主要原因分析是2022年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加，以及2022年新增项目“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费40万元。

（三）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额48.34万元，其中：政府采购货物预算48.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄日报社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄日报社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

楚雄日报社2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化，公务接待费是事业单位经营收入安排支出，财政拨款不安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄日报社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化，2018年9月财政收回黄标车，已进行报废处理，之后公务用车运行经费无支出情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目目标：紧紧围绕州委、州政府的中心工作，立足于体现地方特色，坚持以规范化、精细化、个性化服务为标准，不断拓宽工作的思路，认真履行工作职责，严格执行相关规定要求，用心做好各项工作。具体项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：出版发行经费。主要用于支付记录小康工程数据库收录工作经费20万元和学习强国管理经费6.03万元，资金来源是其他收入安排支出。

（二）项目名称：报社办公楼维修改造专项经费。用于支付楚雄日报社办公楼的维修改造经费，项目实施后，可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的漏雨、不通风、玻璃幕墙破损带来严重安全隐患等突出问题，确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。

（三）项目名称：报纸印刷经费。主要用于支付单位日常公用经费报纸印刷费，资金来源是事业单位经营收入安排支出。

（四）楚雄日报社出版发行经费。专项用于楚雄日报社出版发行，用于正常运转所需的公用经费支出，包括办公费、差旅费、劳务费、手续费、水费和电费等日常经费,资金来源是事业单位经营收入。

（五）“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费。主要包括活动开展、采编运行、视频拍摄、设备维护等工作的开展。项目内容含文字编辑软件和视频编辑软件，购买相关采编设备，宣传学习经费，供稿员培训费，维护费等。建设目标是将确保平台稳定运行，宣传学习经费，供稿员培训费，维护费等。按照建好、办好、用好学习平台的要求，群策群力、有力有序有效推进“学习强国”学习平台建设管理使用工作，确保平台稳定运行，集中展示高质量推进全面建设社会主义现代化楚雄行动的生动实践，着力讲好楚雄故事、传播楚雄声音、展现楚雄形象，凝聚奋进新时代的磅礴力量，为全州广大党员干部群众提供权威、准确、丰富、新颖的学习内容。

（六）报纸印刷专项经费。支付报纸印刷费，按月结算支付《楚雄日报》印刷费。年发行312期报纸，每期发行2.95万份，每份支付 0.35元，共需支付320万元。

通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金管理水平和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.政府采购:是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄日报社2022年机关运行经费安排816.77万元，与上年对比增加41.33万元，增幅5.33%，主要原因分析是2022年的公用经费包括办公费、报纸印刷费、委托业务费等经费增加。具体明细如下：

2022年预算单位运行经费安排816.77万元，其中：30201办公费:46.34万元，30202印刷费:336.70万元，30204手续费:1.00万元，30205水费:2.00万元，30206电费:5.00万元，30207邮电费:6.99万元，30211差旅费:37.00万元，30213维修（护）费:35.19万元，30215会议费:10.12万元，30216培训费:8.35万元，30217公务接待费:2.59万元，30226劳务费:202.00万元，30227委托业务费:38.00万元，30228工会经费:27.11万元，30239其他交通费用:16.00万元，30240税金及附加费用:30.00万元，30299其他商品和服务支出:12.38万元。与上年的预算单位运行经费对比增加41.33万元，增幅5.33%，主要原因分析是2022年的公用经费包括办公费、报纸印刷费、委托业务费等经费增加。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排103.33万元，其中：30201 办公费:17.45万元，30211差旅费:25.00万元，30213维修（护）费:3.50万元，30216培训费:4.00万元，30227委托业务费:28.00万元，30228工会经费:14.00万元，30239其他交通费用:10.00万元，30299其他商品和服务支出:1.38万元。与上年的单位财政拨款运行经费对比减少73.57万元，下降41.59%，主要原因分析是2022年减少财政拨款安排的项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄日报社资产总额1172.80万元，其中，流动资产487.16万元，固定资产509.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加397.93万元，其中固定资产增加101.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产115项，账面原值142.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入126.26万元，其中出租资产3109.25平方米，资产出租收入126.26万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄日报社

2022 年3月16日

监督索引号53230000249100111