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楚雄技师学院2022年预算公开目录

第一部分 楚雄技师学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄技师学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄技师学院2022年部门预算编制说明

根据《澳门金沙娱乐城官网关于转发<云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知>的通知》（楚财预〔2022〕9号）要求，现将2022年楚雄技师学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制中、高职教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及三年制中专、五年制大专、四年制本科（昆明理工大学楚雄应用人才培养基地）教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：13个党政管理机构，具体是：学院党委办公室、学院办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室，财务处、后勤处、学生工作处、保卫处、招生就业处、职业培训处、实训科技产业部、信息中心；2个群团机构，具体是工会和团委；18个教学业务机构，具体是：教务处、成人教育部、基础教学部、思想政治部、中专处、实训中心、机械工程系、机电工程系、数控应用技术系、生物化工系、现代农林工程系、建筑工程系、民族商贸旅游系、金融财会系、学前教育系、汽车工程系、康护管理系、体育运动系。

所属单位0个，分别是：

楚雄技师学院没有下属单位。

（三）重点工作概述

1、坚持党对学院工作的全面领导，强化思想政治建设

始终把党的政治建设放在首位，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，努力建设“清明政风、清净校风、清廉师风、清正教风、清新学风”，坚持和推进党委领导下的校长负责制，加强统筹协调，推进重大决策部署落地，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持之以恒坚持严的主基调，压实管党治校政治责任。全面梳理廉政风险点，持续抓好重点工作、重点环节、重要岗位廉政风险防控。强化内部审计监督，完善审计查出问题整改长效机制。

2、坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务

贯彻落实全国教育大会、全国职业教育大会、全省教育大会、全省职业教育大会精神，坚持为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务。开展“青春使命”“技能成才强国有我”“学习新思想做好接班人”等主题教育活动。推行“一站式” 学生社区综合管理模式，培育选树示范典型。全面实施时代新人培育工程。深化思想政治工作质量提升工程和“三全育人”综合改革，持续开展好“开学第一课”“国旗下的讲话” “主题团课”等主题教育活动，抓好学生“一日十常规”，巩固好“不文明行为专项整治”成果。

3、持续推进“三教”改革，提高人才培养质量

围绕国家产业转型升级，增强专业结构与产业结构匹配性，立足服务地方经济社会发展，以高水平专业群建设为引领，拓展新材料、新能源、新技术、先进装备制造、旅游文化、现代物流、新兴服务等专业，加速形成与国家特别是省、州发展战略需求相适应的专业体系，培育和储备2-3个专业群。围绕“世赛引领、国赛突破、省赛拔尖、院赛普及”，组织好院级技能竞赛月活动，选拔储备参赛选手，组织好省级比赛的备赛、参赛和办赛工作，集中培育一批优势参赛项目，力争提升国赛项目获奖名次，扩大省赛获奖人次。加大校本教材开发, 开发不少于5门校本课程，推荐申报3门以上规划教材。围绕专业群建设总体规划，多维度、多渠道开展校政合作、校校合作、校企合作，推动职业教育与产业发展趋势和经济社会发展需求深度融合。全面推行以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制，通过企校合作、工学交替方式，组织企业技能岗位新招用和转岗等人员参加企业新型学徒培训，促进企业技能人才培养，壮大发展产业工人队伍。

4、主动服务和融入国家发展战略，提升服务经济社会发展水平

积极服务地方经济发展。主动服务和融入国家、省、州发展战略，突出国家“新基建”、云南省打造“三张牌”、楚雄州经济发展目标定位，探索“引进来、走出去”的合作机制，以校内大师工作室为牵引，建立专家工作站、大师名师工作站，以科学的规划引领学院高质量跨越式发展，努力探索“中国特色，西部特点”的职业教育，力争到2025年建设成为云南省典型职教园区。力争全年完成招生5000人，其中：技工类3500人，中专类1500人。以国家职业教育改革为契机，以“1+X”证书制度和职业技能等级认定为切入口，围绕实现培训鉴定（等级认定）3.6万人次，培训鉴定（等级认定）收入1700万元的目标任务，大力开展在校学生技能培训和鉴定（等级认定）工作。

5、坚持规划引领，推进学院治理体系和治理能力现代化建设

加强战略思考和系统谋划，深入实施“十四五”规划推动高质量发展。大力践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，制定实施分工方案，强化年度工作计划和规划有效衔接。建立“十四五”规划纲要项目台账，逐项细化时间表、路线图，定期跟踪调度，开展规划实施年度监测评估。

6、改善发展环境，夯实打牢学院高质量发展基础

抓好政府专项债券项目建设。组建项目实施领导小组和工作专班，按照“设计—施工—使用”进一步优化和完善18个子项目设计方案，按照“在建、开工、规划”进行分类，以项目清单化模式，构建“谋划—前期—开工—推进—完工竣工—投入使用”推进实施链，抓好项目工作。建设学院基础数据库，提升信息化建设与应用水平，应用“互联网+教育”，推动教育数字转型和智能升级，推动信息技术与教育教学深度融合，推动线上线下教育融合应用，提高管理的手段和效能，实现教学手段的现代化和教育管理的现代化，支撑学院科学决策、精准管理、高效服务、高质量发展。根据省教育厅推进园区引领工程安排，深化职教园区综合改革，按照州委州政府决策部署安排，坚持“行政统筹资源、集团布局专业、学校培养人才”的融合原则，积极配合州级行政部门推进职教集团建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制852人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制852人。在职实有706人，其中：财政全额保障706人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员450人，其中： 离休 2人，退休448人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18,091.70万元，其中：一般公共预算14,543.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入3,547.91万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入比2021年减少1251.64万元，其中：一般公共预算增加52.51万元，财政专户管理资金减少1199.13万元，主要原因分析：一般公共预算减少是由于2021年楚雄技师学院的职工调入云南现代职业技术学院34人，工资福利支出减少；财政专户管理资金减少是由于楚雄技师学院招生人数下降，学费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,543.79万元，其中:本年收入14,543.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,258.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款285.29万元。

与上年对比，财政拨款收入减少52.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少36.80万元，国有资本经营收益财政拨款减少15.71万元，主要原因分析，财政拨款收入减少是由于2021年楚雄技师学院的职工调入云南现代职业技术学院34人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2022年部门预算总支出18,091.70万元。财政拨款安排支出14,543.79万元，其中：基本支出14,258.50万元，与上年对比减少36.80万元，主要原因分析：由于2021年楚雄技师学院的职工调入云南现代职业技术学院34人，工资福利支出减少。项目支出285.29万元，与上年对比减少15.71万元，主要原因分析：由于爱疫情的影响，国有资本经营收益（房屋出租收入）减少，财政拨款减少。

2.预算单位运行经费安排情况

2022年预算单位运行经费安排2,262.63万元，其中： 30201 办公费:20.00万元,30202 印刷费:14.00万元,30203 咨询费:10.00万元,30205 水费:128.00万元,30206 电费:248.00万元,30207 邮电费:25.00万元,30209 物业管理费:15.00万元,30211 差旅费:208.40万元,30213 维修（护）费:100.00万元,30214 租赁费:15.00万元,30216 培训费:10.00万元,30217 公务接待费:38.00万元,30218 专用材料费:100.00万元,30226 劳务费:918.42万元,30228 工会经费:152.00万元,30231 公务用车运行维护费:45.00万元,30239 其他交通费用:90.00万元,30299 其他商品和服务支出:125.81万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排1,469.19万元，其中：30201 办公费:20.00万元,30202 印刷费:14.00万元,30203 咨询费:10.00万元,30205 水费:128.00万元,30206 电费:248.00万元,30207 邮电费:25.00万元,30209 物业管理费:15.00万元,30211 差旅费:208.40万元,30213 维修（护）费:100.00万元,30214 租赁费:15.00万元,30216 培训费:10.00万元,30218 专用材料费:100.00万元,30226 劳务费:217.98万元,30228 工会经费:152.00万元,30231 公务用车运行维护费:45.00万元,30239 其他交通费用:90.00万元,30299 其他商品和服务支出:70.81万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：部门预算项目支出3,833.20万元。其中：本级项目支出3,833.20万元，按支出功能分类为：2050302 中等职业教育:3,833.20万元。主要用于新建A、B、C三幢学生公寓附属设施专项资金400.00万元、奥贷项目贷款还本付息专项资金1200.00万元、国开行贷款项目还本付息专项资金140.00万元、汽车维修公共实训基地室外附属工程专项资金300.00万元、学生公寓ABC三幢建设项目专项资金、外聘人员劳务费绩效工资专项资金893.20万元、工资福利支出——奖励性绩效专项资金600.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄技师学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄技师学院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

楚雄技师学院2020年、2021年和2022年均未安排因公出国（境）费预算，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄技师学院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：楚雄技师学院2021年公务接待费在非税收入中安排，在预算中没有安排，2022年公务接待费在预算中也没有安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄技师学院2022年公务用车购置及运行维护费为45.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.65%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费45.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：由于油价持续上涨，车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院2022年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为100%。在执行中，我们将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、国有资本经营收益是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分，是政府非税收入的重要组成部分。按照现行企业利润分配体制，除个别企业以外，国有企业目前仍暂不向国家上交利润，企业的国有产权处置收益主要由国有企业按规定自行支配使用。

2、财政专户是财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。

3、住房保障支出就是社会保障税，是我国社会保险制度的保障对象目前只是针对城镇职工、城镇个体工商户和灵活就业人员，改革的趋向是建立并完善“统 账结合”的社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄技师学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄技师学院资产总额110244.80万元，其中，流动资产2859.85万元，固定资产98181.12万元，对外投资及有价证券200.00万元，在建工程8534.31万元，无形资产469.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24291.65万元，其中固定资产减少29191.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产364项，账面原值99.93万元，实现资产处置收入0.23万元；资产使用收入296.10万元，其中出租资产9097.20平方米，资产出租收入296.10万元。此处公开为2021年决算数。

楚雄技师学院

2022年3月18日

监督索引号53230000236200111