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楚雄州退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人事务局共设置8个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、政策法规科（思想政治和权益维护科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、机关党委（人事科）、秘书科、双拥办。

（三）重点工作概述

2022年全州退役军人工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，树牢以退役军人为中心的工作理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕“强基固本、优化服务，创新提质、走在前列”的工作目标，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以强化“十四五”规划落实为抓手，担当实干、奋发有为，主动服务和融入楚雄高质量跨越式发展大局，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.持续强化理论武装；2.着力健全工作机制；3.健全服务体系；4.强化思想政治引领；5.落实移交安置任务；6.促进高质量就业创业；7.提升拥军优抚水平；8.大力弘扬英烈精神；9.防范化解矛盾风险；10.全面抓好自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,823.57万元，其中：一般公共预算1,823.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,789.03万元对比增加了34.54万元，主要原因是：本单位2020年底及2021年调入多名工作人员，工资奖金津补贴及公用经费等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,823.57万元，其中:本年收入1,823.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,823.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,789.03万元对比增加了34.54万元，增加主要原因是：本单位2020年底及2021年调入多名工作人员，工资奖金津补贴及公用经费等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,823.57万元。财政拨款安排支出1,823.57万元，其中：基本支出412.37万元，与上年对比增加70.72万元，主要原因是2020年末及2021年调入多名工作人员，工资福利支及公用经费支出增加；项目支出1,411.20万元，与上年相比减少36.18万元，主要原因是：2021年预算含州广通军供站支前经费35.00万元，本年度由军供站自行编制该项经费预算；边海防官兵（家庭）慰问经费由上年70.00万元减至今年40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休2.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.40万元； 2080905军队转业干部安置109.71万元；2082801行政运行318.91万元；2082802一般行政管理事务130.00万元；2082804拥军优属109.50万元；2089999其他社会保障和就业支出0.50万元；2101101行政单位医疗12.11万元；2101102事业单位医疗6.77万元；2101103公务员医疗补助8.33万元；2210201住房公积金24.03万元；2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,061.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：30101 基本工资:92.65万元，30102 津贴补贴:82.74万元，30103 奖金:38.74万元，30107 绩效工资:56.02万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.04万元，30109职业年金缴费7.40万元，30110 职工基本医疗保险缴费:18.02万元，30111 公务员医疗补助缴费:8.33万元，30112 其他社会保障缴费:5.42万元，30113 住房公积金:24.03万元，30201 办公费:123.78万元， 30205 水费:0.30万元，30206 电费:0.75万元，30207 邮电费:1.50万元，30211 差旅费:17.00万元， 30215 会议费:1.50万元，30216 培训费:23.70万元，30217 公务接待费:2.14万元， 30226 劳务费:2.04万元， 30228 工会经费:4.55万元，30231 公务用车运行维护费:4.20万元，30239 其他交通费用:16.24万元，30299 其他商品和服务支出:0.06万元，30302 退休费:2.22万元，30305 生活补助:122.50万元，30307 医疗费补助:73.71万元，39999 其他支出:1,061.99万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门列入州对下专项转移支付项目金额1,061.99万元。具体项目清单：1.（下级）优抚对象补助经费591.10万元;2.（下级）退役安置补助经费460.89万元;3.（下级）烈士陵园维修改造补助经费10.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26.00元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算23.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.84万元，与上年保持一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州退役军人事务局2022年公务接待费预算为1.64万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待260人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州退役军人事务局年公务用车购置及运行维护费为4.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州退役军人事务局2022年部门预算批复项目共计8个，其中重点项目2个，具体是：

（一）优抚对象补助经费

该项目绩效目标为：向全州符合享受抚恤待遇条件的优抚对象及时足额发放抚恤补助，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准，保障重点优抚对象基本生活。

（二）退役安置补助经费

该项目绩效目标为：1.按照各地接收自主就业退役士兵实际人数发放一次性经济补助，确保自主就业、灵活就业退役士兵一次性补助及时足额兑现；2.通过对伤残1-4级分散供养残疾退役士兵发放购（建）房补助，解决住房困难问题，让伤残士兵得到及时妥善安置，有效缓解伤病残退役士兵家庭的压力，解决后顾之忧；3.通过深入开展退役士兵教育培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，组织就业创业活动及相关工作人员培训，提升退役士兵综合素质，提高在就业市场竞争力，同时为退役士兵创业就业提供平台，实现充分稳定就业；4.企业军转干部特殊困难补助及时发放，确保企业军转干部生活有保障，维护地方和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局2022年机关运行经费安排197.76万元，与上年相比减少46.75万元，主要原因是2022年省级双拥模范城创建工作经费较2021年减少20.00万元以及2021年机关运行经费预算含州广通军供站支前经费35.00万元，本年度该项经费由军供站自行编制预算。

2022年预算单位运行经费安排197.76万元，其中： 30201 办公费:123.78万元，30205 水费:0.30万元，30206 电费:0.75万元，30207 邮电费:1.50万元，30211 差旅费:17.00万元,30215 会议费:1.50万元,30216 培训费:23.70万元,30217 公务接待费:2.14万元,30226 劳务费:2.04万元,30228 工会经费:4.55万元,30231 公务用车运行维护费:4.20万元,30239 其他交通费用:16.24万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排197.76万元，其中：30201 办公费:123.78万元,30205 水费:0.30万元,30206 电费:0.75万元,30207 邮电费:1.50万元,30211 差旅费:17.00万元,30215 会议费:1.50万元,30216 培训费:23.70万元，30217 公务接待费:2.14万元,30226 劳务费:2.04万元,30228 工会经费:4.55万元,30231 公务用车运行维护费:4.20万元,30239 其他交通费用:16.24万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州退役军人事务局资产总额207.82万元，其中，流动资产33.91万元，固定资产173.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加118.19万元，其中固定资产增加122.34万元（流动资产较上年减少4.00万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州退役军人事务局

2022年3月14日

监督索引号53230000378500111