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楚雄州广通军供站2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州广通军供站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州广通军供站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州广通军供站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）机构设置情况

楚雄州广通军供站属正科级公益一类事业单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 148.93万元，其中：一般公共预算148.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.83万元，增长43.06%，其中：一般公共预算增加44.83万元，增长43.06%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、结转资金与上年一致，无增加或减少情况。2022年部门财务总收入较上年增加的主要原因是专项用于军供服务保障工作的业务经费编制调整，上年度该项经费全部纳入主管部门项目预算中统筹安排，2022年该项目经费纳入我部门预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入148.93万元，其中:本年收入148.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.93万元（本级财力148.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.83万元，增长43.06%，其中：一般公共预算增加44.83万元，增长43.06%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、结转资金与上年一致，无增加或减少情况。2022年部门财政拨款收入较上年增加的主要原因是专项用于军供服务保障工作的业务经费编制调整，上年度该项经费全部纳入主管部门项目预算中统筹安排，2022年该项目经费纳入我部门预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 148.93万元。财政拨款安排支出 148.93万元，其中：基本支出113.93万元，与上年对比增加9.83万元，增长9.44%，主要原因是基本支出中的人员支出较上年增加，增加原因一是人员工资按政策规定调增，社会保险缴费等人员经费支出也相应增加，二是2022年新增失业保险缴费项目；项目支出35万元，与上年对比增加35万元，上年度项目预算支出为0，主要原因是用于军供服务保障工作的业务经费编制调整，上年度该项经费全部纳入主管部门项目预算中统筹安排，2022年该项目经费纳入我部门预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：基本支出：113.93万元，其中：2080502事业单位离退休28.34万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元，2082805军供保障7.5万元，2082850事业运行59.43万元，2089999其他社会保障和就业支出0.21万元，2101101行政单位医疗1.17万元，2101102事业单位医疗2.78万元，2101103公务员医疗补助3.93万元，2210201住房公积金4.53万元；项目支出35万元，其中：本级项目支出35.00万元，按支出功能分类为：2082805 军供保障:35.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出113.93万元，其中：30101基本工资17.43万元，30102津贴补贴6.51万元，30103奖金2.72万元，30107绩效工资21.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元，30110职工基本医疗保险缴费3.40万元，30111公务员医疗补助缴费3.93万元，30112其他社会保障缴费1.66万元，30113住房公积金4.53万元，30199其他工资福利支出6.71万元，30201办公费0.71万元，30107邮电费0.31万元，30211差旅费1.00万元，30217公务接待费0.26万元，30228工会经费0.92万元，30231公务用车运行维护费7.50万元，30299其他商品和服务支出0.66万元，30302退休费23.61万元，30305生活补助4.07万元。项目支出35万元，其中：本级项目支出35.00万元，按经济科目分类为：30205水费2.30万元，30206电费1.20万元，30213维修（护）费10.00万元，30218专用材料费8.00万元，30226劳务费10.00万元，30227委托业务费3.00万元，30239其他交通费用0.50万元。

财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

广通军供站2022年无州对下专项转移支付项目，所以无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

广通军供站2022年无州对下专项转移支付项目，所以无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

广通军供站2022年无州对下专项转移支付项目，所以无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0万元。与上年相比增加7.00万元，增长140%，增加政府采购预算的原因2022年车辆运行维护（含车辆保险、车辆加油、车辆维修保养）纳入政府采购预算编制，而上年度采取定点采购方式，未在年初采购预算中反映。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，与上年一致，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广通军供站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州广通军供站2022年公务接待费预算为0.26万元，与上年一致，无变动，预计国内公务接待批次为5次，预计共接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

雄州广通军供站2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与上年一致，无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7.50万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况及总体目标

楚雄州广通军供站2022年重点项目是军供服务保障经费项目，项目经费预算35.00万元，项目总体目标：遵循为国防建设服务、为部队服务的宗旨，按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心、以提高军用饮食供应保障能力为重点，努力实现设备完善、设备先进、训练有素、管理科学、反应快速、保障有力的目标。

（二）项目绩效目标情况

1.产出指标

质量指标：军用饮食供餐质量合格率=100%（反应供餐菜品数量、供餐份数与部队通报是否一致）；蔬菜农药残留含量检测结果=阴性；维修设备故障率≤2%（指标依据：《军用饮食供应站供水站管理办法》第十三条：对军供站供应工作的要求）

2022年12月20日前项目资金执行率达到100%。（指标依据：《楚雄州部门预算管理暂行办法》）

2.效益指标：

社会效益指标：完成部队军用饮食供应保障任务=100%（指标依据：《中华人民共和国民政部 中国人民解放军总后勤部印发<军用饮食供应工作正规 化建设规定>》第三十一条：军供站必须按照规定时限和标准完成应急供应任务。）

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：服务部队官兵满意度≥96%。（《军用饮食供应站供水站管理办法》第三条：军供站的任务是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应。）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部队供应】反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年事业单位运行经费46.36万元，主要用于日常办公、差旅、公务接待、工会经费及军供服务保障支出，较上年增加35.06万元，增长310.27%，增长原因是专项用于军供服务保障工作的运行经费编制调整，上年度该项经费全部纳入主管部门项目预算中统筹安排，2022年该项目经费纳入我部门预算安排。其中： 30201 办公费:0.71万元,30205 水费:2.30万元,30206 电费:1.20万元,30207 邮电费:0.31万元,30211 差旅费:1.00万元,30213 维修（护）费:10.00万元,30217 公务接待费:0.26万元,30218 专用材料费:8.00万元,30226 劳务费:10.00万元,30227 委托业务费:3.00万元,30228 工会经费:0.92万元,30231 公务用车运行维护费:7.50万元,30239 其他交通费用:0.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州广通军供站资产总额1232.50万元，其中，流动资产9.28万元，固定资产1223.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加216.28万元，其中固定资产增加382.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州广通军供站

2022年3月11日

监督索引号53230000377600111