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楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2022年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。

2、认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3、为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州退役军人事务局的直属事业单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位，内设办公室、服务管理股。

（三）重点工作概述

2022年是全面贯彻十九大及十九届历次全会精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九大及十九届历次全会精神，以党建为龙头，以落实退役军人部发（2020）56号关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知和退役军人事务部令第5号修订《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实兑现军队离退休干部“两个待遇”为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，发挥军休文化长廊命名为全州爱国主义教育基地的契机，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

1、“一岗双责”抓好军休党建工作。

2、服务大局，完成接收安置任务。

3、强基固本，努力发挥军休文化长廊命名为全州爱国主义教育基地作用。

4、教育培训，建强军休工作队伍。

5、履职尽责，全面落实“两个待遇”。

6、丰富活动，巩固“文化养老”成果。

7、加强资金管理，确保各项经费安全运行。

8、排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入201.53万元，其中：一般公共预算201.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年205.08万元对比减少3.55万元，减少幅度1.76%，减少的主要原因：一是在职工人数不变的情况下1名老职工退休，调入1名年轻职工工资差额形成。项目支出0.00万元。与上年相比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入201.53万元，其中:本年收入201.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.53万元（本级财力201.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年205.08万元对比减少3.55万元，减少幅度1.76%，减少的主要原因：一是在职工人数不变的情况下1名老职工退休，调入1名年轻职工工资差额形成。项目支出0.00万元。与上年相比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出201.53万元。财政拨款安排支出201.53万元，其中：基本支出201.53万元，与上年205.08万元对比减少3.55万元，减少幅度1.76%，减少的主要原因：一是在职工人数不变的情况下1名老职工退休，调入1名年轻职工工资差额形成。项目支出0.00万元。与上年相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

军队移交政府离退休干部管理机构：147.87万元；主要用于楚雄州军队干休所在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、公务接待费、维修（护）费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.05万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：4.95万元；事业单位医疗：4.65万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.97万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.02万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.98万元，其中：其中：政府采购货物预算0.98万元；政府采购服务2.00万元；政府采购工程预算0.00万元。（详见附表）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我所2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我所2022年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我所2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化，主要原因是楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。2022年预算安排公用经费11.25万元，较上年13.2万元减少了1.95万元，同比减少14.77%，主要原因为公用经费正常递减、1名职工退休形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所资产总额282.98万元，其中，流动资产86.49万元，固定资产净值176.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.17万元，其中固定资产增加32.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.3万元，其中出租资产1400平方米，资产出租收入1.3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2022年部门预算表（详见附表）

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2022年3月14日

监督索引号53230000377700111