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楚雄州退役军人培训中心2021年部门预算公开目录及说明

第一部分 楚雄州退役军人培训中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州退役军人培训中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州退役军人培训中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级安排下达的军队转业干部、退役士兵转岗培训、适应性培训、就业创业培训等任务。为安置县市的过往退役军人以及家属提供中转服务。完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人培训中心隶属楚雄州退役军人事务局，是正科级公益一类事业单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

一是积极开展退役军人培训的服务工作，通过培训使学员提升了能力、开阔了眼界，为下步进入新岗位奠定了坚实的基础。二是做好与昆医合作办学点的相关服务管理工作。三是认真抓好中心内部建设和管理工作，组织职工参加局党组和局机关党委组织的政治理论学习和教育实践活动，教育职工遵守工作纪律，执行好党风廉政建设的各项规定，维护好集体荣誉，切实增强工作的积极性和主动性，高标准、高质量完成好工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入178.71万元，其中：一般公共预算178.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年112.05万元对比增加66.66万元，主要原因是其他非税收入纳入项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入178.71万元，其中:本年收入178.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.71万元（本级财力98.71万元，专项收入80.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年112.05万元对比增加66.66万元，其中本级财力与上年112.05万元对比减少13.34万元，主要原因是2020年退休1人支出预算减少；专项收入对比上年增加80.00万元，主要原因是其他非税收入纳入项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出178.71万元。财政拨款安排支出178.71万元，其中：基本支出98.71万元，与上年122.05万元对比减少13.34万元，主要原因是2020年退休1人支出预算减少；项目支出80.00万元，与上年对比增加80.00万元，主要原因是其他非税收入纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休2.26万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元；2082801行政运行76.41万元；2082802一般行政管理事务80.00万元；2101101行政单位医疗4.51万元；2101102事业单位医疗0.03万元；2101103公务员医疗补助2.13万元；2210201住房公积金5.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

预算支出178.71万元。其中：30101基本工资21.84万元；30102津贴补贴30.51万元；30103奖金16.22万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元；30110职工基本医疗保险缴费4.30万元；30111公务员医疗补助缴费2.13万元；30112其他社会保障缴费10.33万元；30113住房公积金5.73万元；30201办公费6.16万元；30202印刷费1.50万元；30205水费0.60万元；30206电费1.40万元；30207邮电费2.00万元；30211差旅费2.80万元；30213维修（护）费17.00万元；30217公务接待费1.80万元；30226劳务费37.36万元；30228工会经费1.40万元；30231公务用车运行维费2.50万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费2.20万元；31002办公设备购置3.23万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.31万元，其中：政府采购货物预算2.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州退役军人培训中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年增加2.80万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州退役军人培训中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州退役军人培训中心2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

公务接待费较上年增加的原因是上年接待费在非财政拨款中列支，财政拨款未预算接待费支出，本年新增0.3万元接待费纳入财政拨款预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州退役军人培训中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的主要原因是上年我单位无车辆编制，今年车辆编制1辆，实有车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年楚雄州退役军人培训中心运行经费安排74.58万元，其中：30201办公费6.16万元；30202印刷费1.50万元；30205水费0.60万元；30206电费1.40万元；30207邮电费2.00万元；30211差旅费2.80万元；30213维修（护）费17.00万元；30217公务接待费1.80万元；30226 劳务费37.36万元；30228工会经费1.40万元；30231公务用车运行维护费2.50万元；30299其他商品和服务支出0.06万元。

2021年楚雄州退役军人培训中心财政拨款运行经费安排74.58万元，其中：30201办公费6.16万元；30202印刷费1.50万元；30205水费0.60万元；30206电费1.40万元；30207邮电费2.00万元；30211差旅费2.80万元；30213维修（护）费17.00万元；30217公务接待费1.80万元；30226 劳务费37.36万元；30228工会经费1.40万元；30231公务用车运行维护费2.50万元；30299其他商品和服务支出0.06万元。楚雄州退役军人培训中心2021年运行经费安排74.58万元，与上年6.93万元对比增加67.65万元，主要原因是其它非税收入纳入今年预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州退役军人培训中心

2021年3月9日

监督索引号53230000377400111