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楚雄彝族自治州人民政府研究室

2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见。承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作。承担《彝 州经济研究》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）机构设置情况

机构改革后，根据楚办字〔2019〕63号文件规定，楚雄州政府研究室是楚雄州人民政府工作部门，为正处级，设7个内设机构。2019年4月机改后，核定行政编制10名，2020年年初在职人数24人，2020年8月退休1人，10月调出1人。离休1人，退休15人（社保发放退休工资）。

（三）重点工作概述

2020年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和省、州党委和政府的正确领导下，州政府研究领导班子团结带领全室干部职工，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实中央和省州党委决策部署，围绕中心、服务大局，在决策咨询研究主责主业上持续聚焦用力，充分发挥参谋助手作用，深入推进“两学一做”学习教育常态化，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，持续推进“干在实处，走在前列”大比拼，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全力服务全州经济社会发展大局，圆满完成年度各项目标任务，取得了较好的工作成绩。

1.加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

（1）旗帜鲜明讲政治。室领导班子坚持和加强党对一切工作的领导，始终坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立政治机关意识，带头增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严明党的政治纪律和政治规矩，坚决落实新时代党的建设总要求，认真执行州委关于“六个年”工作和“十个一”警示教育决策部署，严格落实机关党建、党风廉政、意识形态等工作责任制，把准政治方向、涵养政治生态、防范政治风险、永葆政治本色。今年以来，室党组召开了9次党组会议，严格执行向州委请示报告重大事项规定，以正式文件向州委请示报告工作7次。

（2）强化政治理论武装。认真贯彻思想建党、理论强党、制度治党的要求，把学习贯彻落实十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题。

（3）巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真贯彻落实好习近平总书记关于整改落实的重要批示精神，紧紧围绕主题教育以来检视查找出来的问题，突出“学、做、严、改”四个字，扎实推进检视问题的整改落实工作。

2.坚持党的全面领导，进一步加强领导班子建设

（1）坚持党的全面领导，加强掌握全局。一是深入学习贯彻各项条例、制度，对领导班子决策、公务接待、公务用车、干部选拔等进行了规范，提高科学决策、民主决策水平，全面防范廉政风险。二是坚持和加强党对经济工作的领导，认真贯彻落实中央、省、州党委和政府的决策部署要求，围绕州委、州政府中心工作组织开展专题调研和课题研究，严守政治关和法律关，确保研究工作的方向和质量。三是紧紧围绕全州稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，紧跟州委、州政府工作节奏，服从中心、保障中心，积极融入谋划、决策、部署、推动等环节，参与重要文件、重要会议、重要活动文稿起草，积极做好以文辅政、参谋助手工作。今年共召开了31次主任办公会对重要文稿和相关工作进行了研究部署。

（2）坚持党建引领，加强班子建设。一是加强对党建工作的领导。按照规定程序，增补了2位党支部委员，严格落实党组书记任党支部书记。二是抓好党支部规范化建设。建全完善党支部工作制度，抓好党员活动室建设和设施、设备完善工作。三是开展党员“一亮两设三诺四个一”活动。四是开展党组书记党支部工作联系点工作。五是落实主题党日、“党费日”、“三会一课”、党员政治生日等党内生活。

（3）坚持队伍建设，加强能力提升。坚持建精干队伍、写精彩文章、出精品课题、扬精细精神，注重和加强干部队伍的综合素质，既注重培养锻炼能够独当一面的“主力队员”，也着力传帮带引善于配合协同的“候补队员”。

3.围绕中心服务大局，为推进楚雄彝族自治州高质量跨越式发展提供高质量的决策咨询服务

（1）抓好文稿起草工作。依托承担综合文稿服务的优势，紧跟发展大局，不断加深对省情、州情认识，围绕着州委、州政府工作重点，深度谋思路、主动想办法、积极提主张。认真完成全州性重要文件和重要会议讲话、重要活动材料等文稿起草任务，充分发挥以文辅政作用。

（2）扎实开展调查研究。认真贯彻落实全省决策咨询工作会议精神和“切口小一点、研究深一点、更管用一点”的要求，制定《州政府研究室2020年度专题调研工作实施办法》，加强对专题调研的统筹。

（3）深入开展课题研究。以研究解决重大现实问题为导向，围绕“十四五”规划编制前期课题研究任务，制定印发了2020年课题研究计划，对涉及经济社会发展全局性、战略性、前瞻性、长期性的重大问题，开展集成研究、应用研究、对策研究。

（4）提供优质的决策咨询服务。为了进一步发挥我室决策参谋助手作用，提高以文辅政的质量和水平，围绕决策咨询和文稿服务，认真落实《重要文稿审核管理办法》，每篇文稿都实行“四级审核”，通过层层把关，不断修改完善，进一步提高了文稿质量和服务水平。

（5）认真开展“干在实处、走在前列”大比拼。围绕我室2020年“追赶2个标兵、树立2个标杆、完成8项主责指标”的大比拼目标，做到全体干部职工共同参与，各科室亮标杆亮目标，继续推动各项工作争先进位、争创一流。我室工作成效在全省政策研究工作会和全省政府系统研究室主任座谈会上得到省政府研究室和省政府发展研究中心的充分肯定，大比拼各项目标圆满完成。

（6）聚焦脱贫攻坚做好挂包帮扶工作。按照州委州政府年度扶贫工作安排，结合我室实际，扎实做好武定县插甸镇上沾良村委会迎接国家级脱贫评估工作。目前，经过第三方评估，上沾良村委会顺利完成考核验收成功脱贫出列，联丰村委会和上沾良村委会顺利通过了国家脱贫攻坚普查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制0人，机关工勤编制2人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入582.60万元，其中：一般公共预算582.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年597.24万元对比，减少14.64万元，下降2.45%，主要原因是压减经费开支，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入582.60万元，其中:本年收入

582.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.60万元（本级财力582.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年597.24万元对比，减少14.64万元，下降2.45%，主要原因是压减经费开支，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出582.60万元。财政拨款安排支出582.60万元，其中：基本支出512.60万元，与上年597.24万元对比，减少84.64万元，下降14.17%，主要原因是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，因此上年基本支出预算编制数较大；项目支出70.00万元，与上年0.00万元对比，增加70.00万元，增长100%，主要原因是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，上年预算编制项目支出为零，所以增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2010301 行政运行：367.16 万元，2010302 一般行政管理事务：70.00 万元，2080501 行政单位离退休：49.23 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.52 万元，2101101 行政单位医疗：21.29 万元，2101103 公务员医疗补助：12.76 万元，2210201 住房公积金：26.64万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出 582.60 万元。其中：30101 基本工资：107.66 万元，30102 津贴补贴：135.40 万元，30103 奖金：64.17 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：35.52 万元，30110 职工基本医疗保险缴费：19.98 万元，30111 公务员医疗补助缴费：12.76 万元，30112 其他社会保障缴费：5.21 万元，30113 住房公积金：26.64 万元，30201 办公费：12.50万元，30202 印刷费：9.00 万元，30205 水费：1.00万元，30207 邮电费：2.00万元，30209 物业管理费：0.80 万元，30211 差旅费：10.00 万元，30216 培训费：6.00 万元，30217 公务接待费：4.00 万元，30226 劳务费：43.00 万元，30228 工会经费：5.20 万元，30231 公务用车运行维护费：3.00 万元，30239 其他交通费用：28.26万元，30299 其他商品和服务支出：2.45万元，30301 离休费：15.22万元，30302 退休费：32.83万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11.65万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州政府研究室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

州政府研究室近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

州政府研究室2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20%，预计国内公务接待批次为24次，接待295人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业

发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府研究室2021年机关运行经费安排127.21万元，与上年136.06万元对比减少8.85万元，下降6.50%，主要原因是较上年压减开支，厉行节约，严控机关运行经费支出。

2021年预算机关运行经费安排127.21万元，其中：30201 办公费：12.50万元，30202印刷费：9.00万元，30205 水费：1.00万元，30207邮电费：2.00万元，30209 物业管理费：0.8万元，30211 差旅费：10.00万元，30216培训费：6.00万元，30217 公务接待费：4.00万元，30226 劳务费：43.00万元，30228 工会经费：5.20万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239 其他交通费用：28.26万元：30299 其他商品和服务支出：2.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2021年3月5日

监督索引号53230000121900111