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楚雄彝族自治州人民医院2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民医院是一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院。为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。医院承担着全州医疗、预防保健、危急、疑难重症病人救治、紧急医学救援等工作。承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的教学实习任务。“患者至上，精益求精”是医院的办院宗旨。

（二）机构设置情况

医院占地面积254412㎡（382亩），分为四个工作区：院本部、新区、曙光小区门诊、新营盘洗衣组。医院现有93个科室，其中临床科室48个，医技科室11个，党群、行政后勤职能科室34个。医院目前共有8个省级临床重点专科，即：急诊科、神经内科、泌尿外科、肾内科、胸心外科、普外科、感染科和心内科。楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、高级卒中中心、国家爱婴医院、国家临床医学研究中心、楚雄整合医学研究分中心、云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心、楚雄州云心电网络诊断中心、野生菌临床中毒实验室设在本院。平均开放床位1806张。

（三）重点工作概述

医院开展各类疑难杂症的诊治；开展各类普通手术和心脏直视手术（心脏搭桥、瓣膜置换、主动脉全弓置换）、微创腔镜诊疗、冠脉支架、CRT－D、先心病封堵术、三维射频消融等心脏介入诊疗术、神经内科介入血栓取出术、椎间孔镜技术、多脏器衰竭的救治、血液透析；其中胸痛中心、高级卒中中心的业务水平、心脏直视术、人类辅助生殖技术、自体干细胞移植在全省地州医院处于前列。2020年门急诊患者106.01万人次；出院患者7.08万人次；全院手术2.72万例次。

医院承担着全州医疗、预防保健、危急、疑难重病人、应急抢险的救治工作。在各类抢险救灾、健康扶贫、抗击新型冠状病毒肺炎疫情等重大医疗服务中成绩显著，多次受到上级嘉奖。以病人为中心，始终把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。健全医院的“质量、安全、服务、管理、绩效”等各项管理制度。大力培养人才，吸引、选拔、培养学科带头人和技术骨干，医疗技术水平和护理质量不断提高。2021年医院继续推进公立医院改革，不断优化收支结构，进一步提高运营效率。

医院将患者的满意作为医务人员工作的目标，以质量求生存，依法治院，走树名医、创名科、建名院之路。全院每一位职工都将尽自己最大的努力，把医院建成服务一流、技术一流、质量一流、管理一流、环境一流的现代化医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1089人，其中：行政编制0人，事业编制1089人。在职实有2563人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助942人，财政专户资金、单位资金保障1611人。

离退休人员396人，其中：离休2人，退休394人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入133681.96万元，其中：一般公共预算4744.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入115636.49万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1475.00万元，上年结转单位资金11825.89万元。

与上年对比财务总收入增加3758.85万元，其中：一般公共预算拨款收入减少3.30万元，主要原因为在职编制内职工减少19人导致财政差额补助减少；事业收入增加5483.88万元，主要原因为本院医疗服务能力不断提升，业务量不断增长；其他收入增加571.18万元，主要原因为单位资金使用效率提高，利息收入增长；上年结转单位资金减少2292.91万元，主要原因为医疗设备更新购置减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4744.58万元，其中:本年收入4744.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4744.58万元（本级财力4744.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3.30万元，主要原因为在职编制内职工减少19人，财政差额补助减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出133681.96万元。财政拨款安排支出4744.58万元，其中：基本支出4744.58万元，与上年对比减少3.30万元，主要原因为在职编制内职工减少19人，财政差额补助减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休:916.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1142.56万元，2100201综合医院:2480.74万元，2100299其他公立医院支出:80.80万元，2101102事业单位医疗:20.78万元，2101103公务员医疗补助:94.06万元，2210201住房公积金:9.12万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资:2554.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:1142.56万元，30110职工基本医疗保险缴费:6.84万元，30111公务员医疗补助缴费:94.06万元，30112其他社会保障缴费:13.94万元，30113住房公积金:9.12万元，30218专用材料费:4.80万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30299其他商品和服务支出:24.20万元，30301离休费:25.45万元，30302退休费:858.54万元，30305生活补助:8.33万元。

财政专户管理资金支出情况，本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额17529.71万元，其中：政府采购货物预算17529.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.00万元，较上年减少11.00万元，下降10.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民医院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民医院2021年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少8.00万元，下降53.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。

增减变化原因为本部门费用控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为85.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费85.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，特种专业技术用车保有量为19辆。

增减变化原因为公务用车改革，以及本部门费用控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目所发生的支出。

【机关运行经费】指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2021年机关运行经费安排66534.69万元，与上年对比总额增加1740.35万元，增长2.69%。主要原因为：（1）伴随医疗服务能力提升，业务量增长，专用材料费较上年增加1653.38万元；（2）为满足使用需求老旧房屋建筑物维修改造增加，老旧医疗设备使用故障增加，以及新购置大型医疗设备签订维保合同，维修（护）费较上年增加925.94万元；（3）本部门控制运行成本，削减了物业管理费、委托业务费等支出。

楚雄彝族自治州人民医院2021年预算单位财政拨款运行经费安排31.50万元，其中：30218专用材料费:4.80万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30299其他商品和服务支出:24.20万元。与上年相比增加0.42万元，主要原因为退休人员人数增加，造成退休人员公用经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州人民医院

2021年3月8日

监督索引号53230000376900111