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楚雄州军队离休退休干部休养所2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州军队离退休干部休养所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州军队离退休干部休养所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 楚雄州军队离休退休干部休养所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。

2、认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3、为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。是经楚雄州编制办公室批准的参公管理事业单位，只是参公管理审批权限上划省管以后未批准。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州退役军人事务局的直属事业单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位.内设办公室、服务管理股。

（三）重点工作概述

2021年是全面贯彻十九大及十九届五中全会精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九大及十九届五中全会精神，以党建为龙头，以落实退役军人部发（2020）56号关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知和原民政部53号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以兑现军队离退休干部‘两个待遇’为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

1、“一岗双责”抓好军休党建工作。

2、服务大局，完成接收安置任务。

3、强基固本，奋力推进军休文化长廊建设。

4、教育培训，建强军休工作队伍。

5、履职尽责，全面落实“两个待遇”。

6、丰富活动，巩固“文化养老”成果。

7、加强资金管理，确保各项经费安全运行。

8、排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我所编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 205.08万元，其中：一般公共预算205.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年204.37万元对比增加0.71万元，增幅0.35%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元。与上年相比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 205.08万元，其中:本年收入205.0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.08万元（本级财力205.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年204.37万元对比增加0.71万元，增幅0.35%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元。与上年相比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出205.08万元。财政拨款安排支出205.08万元，其中：基本支出205.08万元，与上年204.37万元对比增加0.71万元，增幅0.35%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休:7.71万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.60万元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构：153.58万元；2101101行政单位医疗：5.91万元2101102事业单位医疗：3.99万元；公务员医疗补助：4.84万元，2210201住房公积金12.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出205.08万元。基本支出205.08万元，其中：30101基本工资46.88万元；30102津贴补贴：49.34万元；30103奖金：31.51万元30107绩效工资：11.78万元；30108机关事业本位基本养老保险缴费：16.60万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.34万元；30111公务员医疗补助缴费：4.84万元；3011201工伤保险：0.50万元；3011299其他社会保障缴费：1.41万元；30113住房公积金：12.45万元；30201办公费：2.32万元；30205水费：0.20万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：0.70万元；30209物业管理费：0.00万元30211差旅费3.00万元；30213维修(护)费：1.00万元；30215会议费：0.00万元30216培训费：0.00万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：2.20万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.53万元；30399其他对个人和家庭的补助：1万元。项目支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我所2021年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我所2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我所2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排12.90万元，其中：30201办公费：2.32万元；30205水费：0.20万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：0.7万元；30209物业管理费：0.00万元；30211差旅费：3.00万元；30213维修(护)费：1.00万元30215会议费：0.00万元；30216培训费：0.00万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：2.20万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴：0.00万元；3023999其他交通费用：0.00万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元。与2020年预算单位运行经费14.25万元对比减少1.35万元，减少10%，主要原因一是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《楚雄州军队干休所内部控制管理制度》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度,严格资金支付审批程序，有效提高了资金使用效率。二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费必须压减10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开我所截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2021年3月4日

监督索引号53230000377700111