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楚雄州老干部活动中心2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州老干部活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州老干部活动中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州老干部活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州老干部活动中心（楚雄州老年大学、楚雄州老干部党校）是楚雄州委老干部局主管的正科级直属单位，主要负责协调服务州级单位离退休干部、老年社团日常活动，组织老年文化体育活动；开展老年人教育、教学服务；负责全州老干部党员政治理论学习、教育培训、时事政策、保健知识宣传等工作职能。州老干部活动中心及老年大学、老干部党校作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带，是州委、州政府对老干部工作上情下达，下情上报的主阵地。自1993年成立以来，在发展老年教育事业，加强老年教育工作，提高老年人素质和生活质量，在确保“老有所养”的基础上实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，着重加强离退休干部党员教育工作，创新老干部党建工作机制，为广大老干部党员搭建新的学习平台，加强老干部党员队伍建设，为彝楚雄彝族自治州经济社会高质量跨越式发展凝聚了智慧和力量。

（二）机构设置情况

楚雄州老干部活动中心2020年有人员编制10人，其中：管理人员编制8名，工勤人员编制2名。截至12月份在职在编实有参公管理编制5人，聘用驾驶员1人，退休人员6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。楚雄州老干部活动中心隶属于中共楚雄州委老干部局的正科级参公管理事业单位，加挂“楚雄州老年大学”、“楚雄州委老干部党校”牌子。楚雄州老干部活动中心无内设机构。

（三）重点工作概述

2020年，州老干部活动中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，坚决贯彻落实州委“1133”发展战略和建设“中国彝 乡.滇中翡翠.红火楚雄”等重大决策部署，主要完成了以下重点工作：1.领导高度重视，各方面关心支持的工作氛围更加浓厚。今年以来，老年大学工作得到各级领导空前关注，两会议案更是把扩大州老年大学办学规模提上了重要议事日程，州委领导多次到老年大学调研，召开座谈会、现场工作会，各部门纷纷献计出力，共商老年大学发展建设。2.亲情服务、安全管理、规范办学等主责主业得到较好落实。作为老年人聚集场所，活动中心老年大学面临着疫情防控和有序管理的巨大考验，严格按上级要求关闭学习活动场所，做好卫生清洁和消毒工作，同时做好网络舆情工作，引导老同志科学认识、积极防控。目前，常态化防控工作措施得到长期坚持落实。年内，支部建设、党风廉政、日常服务、重大活动、平安建设、矛盾调处、教育教学等主责主业得到有效加强，未发生安全和信访事件，老干部满意度进一步提升。3.原朝阳宾馆装修维修工程取得实质进展。今年以来，在各级领导和相关部门的关心重视下，活动中心多次修改完善设计方案和项目预算，积极向相关部门争取关心支持，及时报送各种申报材料，认真落实每个环节的各项工作，现已完成大部分前期工作，工程资金已列入财政预算，工程设计、预算、招投标已完成，项目建设开工在即。 4.老干部党校工作步入新轨道。今年以来，在局领导的正确指导下，老干部党校制定了完善的管理制度，形成了文件汇编，打造了专门的老干部党课教室，落实了年度教学计划，出台了在老干部党校（老年大学）各班级成立临时党小组工作方案，成功举办了老干部读书班，实现了“老干部党校规范化建设走在全省前列”的大比拼目标，老干部党校工作步入了规范有序的新轨道。5.老年大学艺术团焕发新活力。老年大学认真谋划，多方努力，经过个人申请、网络初选、面试复选，新组建了民族歌舞、民乐两个分团，同时吸纳合唱、老战友、彝 乡恋、国标舞、管乐几个分团，共同组建成立了楚雄州老年大学民族艺术团，原老年大学艺术团停止活动并注销。在全体团员的共同努力下，艺术团定时排练，出色完成了楚雄城区2020年老年节暨老年大学建校15周年文艺演出任务，并已投入参加各级各类包括明年建党100周年系列演出训练排练中，老年大学艺术团管理规范、活动正常、作用明显，为展现老年大学教学成果，推动完善银发志愿服务工作发挥了重要作用。6.老干部党员教育活动中阵地建设成效显著。老干部活动中心团体众多、老干部党员占老年大学学员三分之一，老干部党员学习活动场所需求迫切。年内，活动中心根据党建活动室规范化建设的相关要求，精心设计，几经修改，完成了老干部党校党课教室（老干部党建活动室）建设，目前，各老年协会、团体、班级及各县驻楚老干部党支部轮流在党建活动室开展活动，产生了良好的工作成效。同时，在老年大学各楼层、过道制作大量宣传展板，突出了政治教育、文明倡导、先进楷模等重点内容，进一步营造了浓郁的校园文化氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入246.64万元，其中：一般公共预算213.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务收入增加 52万元，主要原因是专项业务经费中维修费：州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）建筑装饰工程专项经费增加74.85万元，而其他专项业务经费减少4.85万元；基本工资支出减少4.43万元；津贴补贴支出减少5.36万元；奖金支出减少2.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.48万元；行政单位医疗减少1.23万元；住房公积金支出减少1.11万元等原因所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入246.64万元，其中:本年收入246.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.64万元（本级财力246.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加 52万元，主要原因是专项业务经费中维修费：州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）建筑装饰工程专项经费增加74.85万元，而其他专项业务经费减少4.85万元；基本工资支出减少4.43万元；津贴补贴支出减少5.36万元；奖金支出减少2.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.23万元；行政单位医疗减少1.61万元；住房公积金支出减少1.11万元等原因所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出246.64万元。财政拨款安排支出246.64万元，其中，基本支出 246.64万元，与上年对比部门预算总支出增加 52万元，主要原因是专项业务经费中维修费：州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）建筑装饰工程专项经费支出增加；而其他专项业务经费、在职人员工资、津贴补贴、奖金减少等原因所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101 行政运行：88.46万元；2013102 一般行政管理事务：125.00万元；2080501行政单位离退休：11.20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：7.98万元；2101101行政单位医疗:4.87万元；2101103公务员医疗补助：3.16万元；2210201住房公积金；5.98元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 246.64万元。其中：3010基本工资：22.44万；30102津贴补贴：32.51万元；30103奖金：16.27万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：7.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.49万元；30111公务员医疗补助缴费：3.16万元；30112其他社会保障缴费：1.03万元；30113住房公积金：5.98万元；30199 其他工资福利支出：3.46万元；30201办公费：3.49万元；30205水费：0.5万元；30206 电费：1.5万元；30207邮电费：0.5万元；30209物业管理费:1.50万元；30211差旅费：2.00万元；30213 维修（护）费：81.85万元；30217公务接待费：0.15万元；30226劳务费：37.00万元；30228工会经费：1.20万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；30239其他交通费用：5.94万元：30299其他商品和服务支出：0.30万元；30302退休费：0.90万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额74.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算74.85万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年减少0.14万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州委老干部活动中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相同，无增减变化，主要原因是2020年和2021年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄州老干部活动中心2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.14万元，下降48.28%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

与上年对比公务接待费减少原因是单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，严控相关经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州老干部活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州老干部活动中心2021年部门重点项目安排1项，即州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）建筑装饰工程专项经费74.85万元。

楚雄州人民政府办公室关于办理州十二届人大五次会议第1号议案《关于扩大楚雄州老年大学办学规模的议案》和楚老请〔2020〕21号、楚财行〔2020〕88号楚雄州机关事务管理局关于对州老干部活动中心西楼进行装修改造的意见。项目预算绩效目标是：1.产出指标：数量指标: 楚雄州老干部活动中心西楼（原朝阳宾馆）建筑装饰工程。2.效益指标：社会效益指标：社会效益指标：发展老年教育事业，加强老年教育工作，提高老年人素质和生活质量。3.满意度指标：服务对象满意度指标：充分发挥资金使用效益，工作完成情况和资金到位情况为考核指标，以离退休老同志为满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心2021年机关运行经费预算数138.43万元，与上年预算数对比增加 66.24万元，上升91.76％，主要原因是老干部活动中心 2021年专项业务经费中维修费比上年增加，增加原因是楚雄州老干部活动中心（朝阳宾馆）建筑装饰工程专项经费支出增加74.85万元所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州老干部活动中心

 2021年3月9日

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